Melilli

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Numero particolare

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Anno


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SETTORE VIGILANZA	867	10/04/2018	84	10/04/2018	PAGAMENTO TICKET SANITARIO PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO PISICOATTITUDINALE FINALE NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DEL DECRETO DI PUBBLICA SICUREZZA AL DISASTER MANAGER AG. P.M. GAETANO ALBANESE. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SOMME.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 867 num.part. 84 del 10/04/2018 PAGAMENTO TICKET SANITARIO PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO PISICOATTITUDINALE FINALE NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DEL DECRETO DI PUBBLICA SICUREZZA AL DISASTER MANAGER AG. P.M. GAETANO ALBANESE. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SOMME.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	861	09/04/2018	237	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3E DEL 12/3/2018 ACQUISITA AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL N. 6741 DEL 123/3/18 TRASMESSA DALL'AVV. EMANUELE SCORPO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 265 DEL 20/11/2017.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 861 num.part. 237 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3E DEL 12/3/2018 ACQUISITA AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL N. 6741 DEL 123/3/18 TRASMESSA DALL'AVV. EMANUELE SCORPO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 265 DEL 20/11/2017.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	862	09/04/2018	115	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 862 num.part. 115 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	863	09/04/2018	22	09/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO DI SORTINO, PER FORNITURA CARPETTE PER LA G.M. E IL C.C..	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 863 num.part. 22 del 09/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO DI SORTINO, PER FORNITURA CARPETTE PER LA G.M. E IL C.C..
SINDACO F.F.	0		19	09/04/2018	UFFICIO CATASTO - ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE INTERNO AL DIPENDENTE LO GIUDICE SEBASTIANO	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 19 del 09/04/2018 UFFICIO CATASTO - ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE CONTABILE INTERNO AL DIPENDENTE LO GIUDICE SEBASTIANO
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	860	06/04/2018	236	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 E DEL 01/02/2018 ED ACQUISITA AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL N. 3350 DEL 6/2/18 TRASMESSA DALL'AVV. GIANLUCA GALOFARO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DEIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 272 DEL 24/11/2017.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 860 num.part. 236 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 E DEL 01/02/2018 ED ACQUISITA AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL N. 3350 DEL 6/2/18 TRASMESSA DALL'AVV. GIANLUCA GALOFARO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DEIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 272 DEL 24/11/2017.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	858	06/04/2018	235	06/04/2018	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA E-DISTRIBUZIONE, PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FORNITURA IN MT A SEGUITO DEL DISSERVIZIO DELLA LINEA ELETTRICA DR3025409-9MEGARA DA 20KV PROVOCATO DA UN GUASTO ALLA NOSTRA CABINA SECONDARIA DENOMINATA "CAMPO SPORTIVO MEL".	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 858 num.part. 235 del 06/04/2018 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA E-DISTRIBUZIONE, PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FORNITURA IN MT A SEGUITO DEL DISSERVIZIO DELLA LINEA ELETTRICA DR3025409-9MEGARA DA 20KV PROVOCATO DA UN GUASTO ALLA NOSTRA CABINA SECONDARIA DENOMINATA "CAMPO SPORTIVO MEL".
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	856	06/04/2018	234	06/04/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA MODERNI IMPIANTI DI MALGIOGLIO GIUSEPPE CON SEDE IN FRANCOFONTE, PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEI TORNELLI NELL'ATRIO D'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. CUP F78F17000040004	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 856 num.part. 234 del 06/04/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA MODERNI IMPIANTI DI MALGIOGLIO GIUSEPPE CON SEDE IN FRANCOFONTE, PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEI TORNELLI NELL'ATRIO D'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. CUP F78F17000040004
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	853	06/04/2018	233	06/04/2018	ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E ANNO SCOLASTICO 2018/2019, COMUNQUE PER ANNI SCOLASTICI DUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 853 num.part. 233 del 06/04/2018 ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E ANNO SCOLASTICO 2018/2019, COMUNQUE PER ANNI SCOLASTICI DUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	857	06/04/2018	114	06/04/2018	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA COSTONE ROCCIOSO E VILLETTA COMUNALE LIMITROFI A P.ZZA SAN SEBASTIANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FRANCHINO SEBASTIANO".	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 857 num.part. 114 del 06/04/2018 INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA COSTONE ROCCIOSO E VILLETTA COMUNALE LIMITROFI A P.ZZA SAN SEBASTIANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FRANCHINO SEBASTIANO".
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	855	06/04/2018	113	06/04/2018	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI MELILLI, PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA BRANCIFORTE SEBASTIANO, PER IL MESE DI APRILE 2018.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 855 num.part. 113 del 06/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI MELILLI, PROROGA SERVIZIO ALLA DITTA BRANCIFORTE SEBASTIANO, PER IL MESE DI APRILE 2018.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	854	06/04/2018	112	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE CONNETTIVITA ADSL SPC2 FEBBRAIO 2018	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 854 num.part. 112 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE CONNETTIVITA ADSL SPC2 FEBBRAIO 2018
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	851	06/04/2018	111	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. RITA BARBERA, A TITOLO DI ACCONTO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI AL TAR DI CATANIA, IN SEGUITO AL RICORSO NOTIFICATO DALL'AVV. GIANLUCA ROSSITTO, ACQUISITO AL PROT. N. 20801 DEL 21/09/2017, QUALE PROCURATORE DEI SIGG. MANGIAMELI LUCIANA + 2.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 851 num.part. 111 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. RITA BARBERA, A TITOLO DI ACCONTO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI AL TAR DI CATANIA, IN SEGUITO AL RICORSO NOTIFICATO DALL'AVV. GIANLUCA ROSSITTO, ACQUISITO AL PROT. N. 20801 DEL 21/09/2017, QUALE PROCURATORE DEI SIGG. MANGIAMELI LUCIANA + 2.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	850	06/04/2018	110	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E DEL 03/04/2018 ALLA DITTA NEW EDIL 91 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NELLE VIE MASCAGNI E BRANCATI DELLA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.79 DEL 23/03/18 ( N.725 DEL R.G.)	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 850 num.part. 110 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E DEL 03/04/2018 ALLA DITTA NEW EDIL 91 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NELLE VIE MASCAGNI E BRANCATI DELLA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.79 DEL 23/03/18 ( N.725 DEL R.G.)
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	849	06/04/2018	109	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE MESE DI MARZO 2018	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 849 num.part. 109 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE MESE DI MARZO 2018
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	848	06/04/2018	108	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA n. 0002100038 del 26/03/2018 ALLA SOCIETA' SIKUEL SRL DI RAGUSA, A TITOLO DI ACCONTO PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GESTIONALE CANONE ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 848 num.part. 108 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA n. 0002100038 del 26/03/2018 ALLA SOCIETA' SIKUEL SRL DI RAGUSA, A TITOLO DI ACCONTO PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GESTIONALE CANONE ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SETTORE VIGILANZA	859	06/04/2018	83	06/04/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA TIPOPGRAFIA TUMINO, SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANIFESTI MURARI ORDINANZA SINDACALE N 19/18 "PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI. STAGIONE DEGLI INCENDI 2018".	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 859 num.part. 83 del 06/04/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA TIPOPGRAFIA TUMINO, SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANIFESTI MURARI ORDINANZA SINDACALE N 19/18 "PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI. STAGIONE DEGLI INCENDI 2018".
SETTORE VIGILANZA	852	06/04/2018	82	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/18 DEL 04/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA STREET SOLUTIONS SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1570 DEL R.G. DEL 14/09/2017 DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 852 num.part. 82 del 06/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/18 DEL 04/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA STREET SOLUTIONS SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1570 DEL R.G. DEL 14/09/2017 DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	841	05/04/2018	232	05/04/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E PRODUZIONE ACS NEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 841 num.part. 232 del 05/04/2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E PRODUZIONE ACS NEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	837	05/04/2018	231	05/04/2018	IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA NELLA DISCARICA "SICULA TRASPORTI" PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 837 num.part. 231 del 05/04/2018 IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA NELLA DISCARICA "SICULA TRASPORTI" PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	847	05/04/2018	198	05/04/2018	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018 ALLA SIGNORA SCUDERI MICHELA PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO A VILLASMUNDO, VIA VITTORIO EMANUELE N. 86, ADIBITO A CENTRO INCONTRO ANZIANI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 847 num.part. 198 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018 ALLA SIGNORA SCUDERI MICHELA PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO A VILLASMUNDO, VIA VITTORIO EMANUELE N. 86, ADIBITO A CENTRO INCONTRO ANZIANI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	845	05/04/2018	197	05/04/2018	LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018 AI F.LLI CARRUBBA SEBASTIANO E BRUNO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO A MELILLI IN VIA ARNO NN.2-4-6, ADIBITO A CONSULTA GIOVANILE.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 845 num.part. 197 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2018 AI F.LLI CARRUBBA SEBASTIANO E BRUNO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO A MELILLI IN VIA ARNO NN.2-4-6, ADIBITO A CONSULTA GIOVANILE.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	844	05/04/2018	196	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 844 num.part. 196 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	840	05/04/2018	195	05/04/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE SIRACUSA MATRIMONI & EVENTI PER SPETTACOLO DI DANZA STORICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 840 num.part. 195 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE SIRACUSA MATRIMONI & EVENTI PER SPETTACOLO DI DANZA STORICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	839	05/04/2018	194	05/04/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MINIMINAGGHIA PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 839 num.part. 194 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MINIMINAGGHIA PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	838	05/04/2018	193	05/04/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE ASIA PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'ESTATE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 838 num.part. 193 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE ASIA PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'ESTATE 2017.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	843	05/04/2018	107	05/04/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S.R.L., PER FORNITURA DI NASTRO DI ANCORAGGIO A CRICCHETTO PER TENSOSTATICO DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.125 DEL 19/02/18, E N.402 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 843 num.part. 107 del 05/04/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S.R.L., PER FORNITURA DI NASTRO DI ANCORAGGIO A CRICCHETTO PER TENSOSTATICO DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.125 DEL 19/02/18, E N.402 DEL R.G..
SETTORE VIGILANZA	842	05/04/2018	81	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/18 DEL 30/03/2018 A FAVORE DELLA DITTA TUMINO DAMIANO PER FORNITURA DI N. 200 CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 842 num.part. 81 del 05/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/18 DEL 30/03/2018 A FAVORE DELLA DITTA TUMINO DAMIANO PER FORNITURA DI N. 200 CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	846	05/04/2018	41	05/04/2018	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL II^ TRIMESTRE 2018.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 846 num.part. 41 del 05/04/2018 IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL II^ TRIMESTRE 2018.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	836	04/04/2018	230	04/04/2018	PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA "I.G.M." RELATIVE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, E TRASPORTO IN DISCARICA, NONCHE' SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI IN VIA AGUGLIA E SERBATOIO IN VILLASMUNDO, DURANTE IL MESE DI MARZO 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 861 DEL 21/12/2017( N. 2399 R.G.).	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 836 num.part. 230 del 04/04/2018 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA "I.G.M." RELATIVE AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, E TRASPORTO IN DISCARICA, NONCHE' SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI IN VIA AGUGLIA E SERBATOIO IN VILLASMUNDO, DURANTE IL MESE DI MARZO 2018, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 861 DEL 21/12/2017( N. 2399 R.G.).
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	834	04/04/2018	229	04/04/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI, PER L'ANNO CLIMATOLOGICO 2017/2018. PAGAMENTO FATTURE NN. 7 E 8E DEL 31/3/18 DELLA DITTA ESECUTRICE TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA, A SALDO DEL SERVIZIO ESPLETATO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 834 num.part. 229 del 04/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI, PER L'ANNO CLIMATOLOGICO 2017/2018. PAGAMENTO FATTURE NN. 7 E 8E DEL 31/3/18 DELLA DITTA ESECUTRICE TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA, A SALDO DEL SERVIZIO ESPLETATO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	833	04/04/2018	228	04/04/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. PAGAMENTO FATTURA N. 9E DEL 31/3/18 DELLA DITTA ESECUTRICE TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA, RELATIVA ALLA 2^ ED ULTIMA RATA DEL SERVIZIO SVOLTO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 833 num.part. 228 del 04/04/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE. PAGAMENTO FATTURA N. 9E DEL 31/3/18 DELLA DITTA ESECUTRICE TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA, RELATIVA ALLA 2^ ED ULTIMA RATA DEL SERVIZIO SVOLTO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	832	04/04/2018	227	04/04/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018 MEG DEL 29/3/18 DELLA DITTA MARINO EMILIA, PER INTERVENTO DI PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI, NONCHE' DI SOSTITUZIONE LASTRE CURVE IN FIBROCEMENTO LESIONATE, DELLA COPERTURA DELL'AUTOPARCO COMUNALE.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 832 num.part. 227 del 04/04/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018 MEG DEL 29/3/18 DELLA DITTA MARINO EMILIA, PER INTERVENTO DI PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI, NONCHE' DI SOSTITUZIONE LASTRE CURVE IN FIBROCEMENTO LESIONATE, DELLA COPERTURA DELL'AUTOPARCO COMUNALE.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	830	04/04/2018	192	04/04/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI JUS PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 830 num.part. 192 del 04/04/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI JUS PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	829	04/04/2018	191	04/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 829 num.part. 191 del 04/04/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	835	04/04/2018	106	04/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 2018 -PA DEL 29/03/2018 PER LAVORI DI TAGLIO ERBE INFESTANTI, CAPITOZZATURA DI ALCUNI RAMI SPORGENTI, PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTI DELLE STESSE, NEI PRESSI DELLA CHIESA DEL SOCCORSO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N° 81 DEL 23/03/2018 ( N° 729 R.G.)	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 835 num.part. 106 del 04/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 2018 -PA DEL 29/03/2018 PER LAVORI DI TAGLIO ERBE INFESTANTI, CAPITOZZATURA DI ALCUNI RAMI SPORGENTI, PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTI DELLE STESSE, NEI PRESSI DELLA CHIESA DEL SOCCORSO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N° 81 DEL 23/03/2018 ( N° 729 R.G.)
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	828	04/04/2018	105	04/04/2018	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DI VIA S. CRISTOFORO, NONCHE' DI PULIZIA E DISINFEZIONI W.C. DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE, CON APERTURA E CHIUSURA CANCELLI E VIGILANZA SALTUARIA GIORNALIERA, DA APRILE A DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 828 num.part. 105 del 04/04/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DI VIA S. CRISTOFORO, NONCHE' DI PULIZIA E DISINFEZIONI W.C. DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE, CON APERTURA E CHIUSURA CANCELLI E VIGILANZA SALTUARIA GIORNALIERA, DA APRILE A DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	827	04/04/2018	104	04/04/2018	ESECUZIONE INTERVENTO URGENTE NECESSARIO PER ELIMINARE GLI INCONVENIENTI IGIENICO - SANITARIO, IN CONSEGUENZA DELLA FUORIUSCITA DI LIQUAMI DA UN POZZETTO DELLA VIA COLOMASI, MELILLI. IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE DI MELILLI, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 827 num.part. 104 del 04/04/2018 ESECUZIONE INTERVENTO URGENTE NECESSARIO PER ELIMINARE GLI INCONVENIENTI IGIENICO - SANITARIO, IN CONSEGUENZA DELLA FUORIUSCITA DI LIQUAMI DA UN POZZETTO DELLA VIA COLOMASI, MELILLI. IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE DI MELILLI, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	831	04/04/2018	40	04/04/2018	RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL I^ TRIMESTRE 2018	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 831 num.part. 40 del 04/04/2018 RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL I^ TRIMESTRE 2018
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	826	03/04/2018	190	03/04/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE ANIMATION QUEEN IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 826 num.part. 190 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE ANIMATION QUEEN IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	825	03/04/2018	189	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE DELL'ASSOCIAZIONE "LA CHIAVE DI JUS".	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 825 num.part. 189 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE DELL'ASSOCIAZIONE "LA CHIAVE DI JUS".
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	824	03/04/2018	188	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IES ALLESTIMENTI SRL PER IL NOLEGGIO DI N.18 GAZEBO 4X4 E N.1 OTTAGONALE OCCORRENTI PER IL 60° CARNEVALE DI MELILLI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 824 num.part. 188 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IES ALLESTIMENTI SRL PER IL NOLEGGIO DI N.18 GAZEBO 4X4 E N.1 OTTAGONALE OCCORRENTI PER IL 60° CARNEVALE DI MELILLI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	823	03/04/2018	187	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IES ALLESTIMENTI SRL PER LA FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI PER N. 4 SERATE A CITTA' GIARDINO DURANTE LE 4 SERATE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 823 num.part. 187 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IES ALLESTIMENTI SRL PER LA FORNITURA SERVICE AUDIO/LUCI PER N. 4 SERATE A CITTA' GIARDINO DURANTE LE 4 SERATE DEL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	822	03/04/2018	186	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' Q8QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 822 num.part. 186 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' Q8QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	821	03/04/2018	185	03/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO FENALC PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 821 num.part. 185 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO FENALC PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	820	03/04/2018	184	03/04/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA AL GRUPPO TEATRO '76 PER SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 820 num.part. 184 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA AL GRUPPO TEATRO '76 PER SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	819	03/04/2018	183	03/04/2018	ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI 2^ GRADO CON SEDE A SIRACUSA, LENTINI, CARLENTINI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 819 num.part. 183 del 03/04/2018 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RELATIVO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI 2^ GRADO CON SEDE A SIRACUSA, LENTINI, CARLENTINI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	818	03/04/2018	182	03/04/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO ALLA DITTA RANNO SANTINA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO VARIO NECESSARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 818 num.part. 182 del 03/04/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO ALLA DITTA RANNO SANTINA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO VARIO NECESSARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	817	03/04/2018	181	03/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIECI E LODE AGENCY S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DISCOTECA NAZIONALE DI RTL E DJ MOLELLA PRESSO MELILLI CENTRO E VILLASMUNDO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ANNO 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 817 num.part. 181 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIECI E LODE AGENCY S.A.S. PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DISCOTECA NAZIONALE DI RTL E DJ MOLELLA PRESSO MELILLI CENTRO E VILLASMUNDO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ANNO 2018.
SETTORE AFFARI GENERALI	816	03/04/2018	166	03/04/2018	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'I.P.A.B. EDUCANDATO REGINA ELENA, COMUNITA' ALLOGGIO CASA CHIARA E CASA FRANCESCO, PER M.S.N.A., III TRIMESTRE 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 816 num.part. 166 del 03/04/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'I.P.A.B. EDUCANDATO REGINA ELENA, COMUNITA' ALLOGGIO CASA CHIARA E CASA FRANCESCO, PER M.S.N.A., III TRIMESTRE 2017.
Pagina precedente 1 Pagina 540 659 Pagina successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine