Melilli

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Numero particolare

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Anno


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	712	23/03/2018	74	23/03/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PITRUZZELLO SALVATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA COMUNALE, STRADE, VERDE PUBBLICO E SERVIZIO CIVICO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.232 DEL 31/03/17, E N.595 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 712 num.part. 74 del 23/03/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PITRUZZELLO SALVATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA COMUNALE, STRADE, VERDE PUBBLICO E SERVIZIO CIVICO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.232 DEL 31/03/17, E N.595 DEL R.G..
SETTORE VIGILANZA	706	23/03/2018	74	23/03/2018	SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI DURATA ANNI 1 (UNO). REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE III SETTORE N. 286 DEL 18/12/2017 R.G N. 2350 ED INDIVIDUAZIONE NUOVO RUP E RELATIVO GRUPPO DI LAVORO	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 706 num.part. 74 del 23/03/2018 SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI DURATA ANNI 1 (UNO). REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE III SETTORE N. 286 DEL 18/12/2017 R.G N. 2350 ED INDIVIDUAZIONE NUOVO RUP E RELATIVO GRUPPO DI LAVORO
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	710	23/03/2018	73	23/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AVV. RICCARDO GIUFFRIDA PER L' INCARICO LEGALE CONFERITO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI PALERMO, PROMOSSO DALLA SOCIETA' SPAIDER.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 710 num.part. 73 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AVV. RICCARDO GIUFFRIDA PER L' INCARICO LEGALE CONFERITO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE NEL RICORSO AVANTI AL TAR DI PALERMO, PROMOSSO DALLA SOCIETA' SPAIDER.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	709	23/03/2018	72	23/03/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PAGLIARO NUNZIO & C. S.N.C., PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO, STRADE, VERDE PUBBLICO ETC., NECESSARIO PER EFFETTUARE INTERVENTI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DIRETTA. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.158 DEL 28/02/18, E N.515 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 709 num.part. 72 del 23/03/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PAGLIARO NUNZIO & C. S.N.C., PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO, STRADE, VERDE PUBBLICO ETC., NECESSARIO PER EFFETTUARE INTERVENTI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DIRETTA. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.158 DEL 28/02/18, E N.515 DEL R.G..
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	705	23/03/2018	71	23/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E18 DEL 13/03/2018 ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO PER MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI , RIQUADRATURA DI SPAZI, PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, NONCHE' SUCCESSIVO SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL MATERIALE NEL MAGAZZINO ELETTORALE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.104 DEL 09/02/188 (N.329 R.G.)	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 705 num.part. 71 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E18 DEL 13/03/2018 ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO PER MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI , RIQUADRATURA DI SPAZI, PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, NONCHE' SUCCESSIVO SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL MATERIALE NEL MAGAZZINO ELETTORALE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.104 DEL 09/02/188 (N.329 R.G.)
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	702	23/03/2018	70	23/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GENNAIO FEBBRAIO 2018	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 702 num.part. 70 del 23/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GENNAIO FEBBRAIO 2018
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	699	22/03/2018	154	22/03/2018	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PASQUA.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 699 num.part. 154 del 22/03/2018 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA SANTA PASQUA.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	697	22/03/2018	153	22/03/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 117/2017, R.G. N.2505.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 697 num.part. 153 del 22/03/2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 117/2017, R.G. N.2505.
SETTORE VIGILANZA	701	22/03/2018	73	22/03/2018	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, ALL'ING. ANGELO MORELLO, PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI MASSIMA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 701 num.part. 73 del 22/03/2018 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, ALL'ING. ANGELO MORELLO, PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI MASSIMA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
SETTORE VIGILANZA	698	22/03/2018	72	22/03/2018	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DEL VETERINARIO DOTT.SSA TATIANA PATANIA SU CANE RANDAGIO VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE OCCORSO IN PIAZZA S. RIZZO A MELILLI.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 698 num.part. 72 del 22/03/2018 IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DEL VETERINARIO DOTT.SSA TATIANA PATANIA SU CANE RANDAGIO VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE OCCORSO IN PIAZZA S. RIZZO A MELILLI.-
SETTORE VIGILANZA	696	22/03/2018	71	22/03/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AUTOFFICINA GRANATA FILIPPO DI CITTA' GIARDINO PER LAVORI URGENTI SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARG. DP997WN IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 696 num.part. 71 del 22/03/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AUTOFFICINA GRANATA FILIPPO DI CITTA' GIARDINO PER LAVORI URGENTI SULL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARG. DP997WN IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	700	22/03/2018	69	22/03/2018	LAVORI DI TAGLIO ERBE INFESTANTI, PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE STESSE, NELLE AREE ESTERNE DEL CIMITERO DI MELILLI E NELL'AREA DINGRESSO ALLA PIRRERA, NONCHE PULIZIA DELLE AREE ESTERNE DEI CIMITERI DI VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MO.CAR. S.R.L. DI MELILLI.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 700 num.part. 69 del 22/03/2018 LAVORI DI TAGLIO ERBE INFESTANTI, PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE STESSE, NELLE AREE ESTERNE DEL CIMITERO DI MELILLI E NELL'AREA DINGRESSO ALLA PIRRERA, NONCHE PULIZIA DELLE AREE ESTERNE DEI CIMITERI DI VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MO.CAR. S.R.L. DI MELILLI.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	695	22/03/2018	68	22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 15.03.2048 AL 14.04.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 695 num.part. 68 del 22/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 15.03.2048 AL 14.04.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	694	22/03/2018	67	22/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 12.03.2048 ALL'11.04.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 694 num.part. 67 del 22/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 12.03.2048 ALL'11.04.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	693	21/03/2018	212	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 20/01/2018 PRESENTATA DALL'AVV. LUCA PARTESCANO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 127 DEL 30/05/2017.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 693 num.part. 212 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 20/01/2018 PRESENTATA DALL'AVV. LUCA PARTESCANO PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 127 DEL 30/05/2017.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	690	21/03/2018	211	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/03/2018 ALLA DITTA VILLA RICCARDO PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.106 DEL 09/02/18(N.332 R.G.)	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 690 num.part. 211 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/03/2018 ALLA DITTA VILLA RICCARDO PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.106 DEL 09/02/18(N.332 R.G.)
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	692	21/03/2018	152	21/03/2018	ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA RESIDENTI IN MELILLI CENTRO E CONTRADE SPARSE.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 692 num.part. 152 del 21/03/2018 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA RESIDENTI IN MELILLI CENTRO E CONTRADE SPARSE.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	689	21/03/2018	151	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA "ALICE" DI EDICART SNC DI M. IPPOLITO & A. PERATA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 689 num.part. 151 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA "ALICE" DI EDICART SNC DI M. IPPOLITO & A. PERATA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	688	21/03/2018	150	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "ALICE" DI EDICART SNC DI M. IPPOLITO & A. PERATA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 688 num.part. 150 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "ALICE" DI EDICART SNC DI M. IPPOLITO & A. PERATA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	687	21/03/2018	149	21/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DIFFUSION DANCE PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 687 num.part. 149 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. DIFFUSION DANCE PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	686	21/03/2018	148	21/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE AL DJ SERVICE PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 686 num.part. 148 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE AL DJ SERVICE PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	691	21/03/2018	66	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. NICOLA SEMINARA A SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 752 DEL 31/12/2003.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 691 num.part. 66 del 21/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. NICOLA SEMINARA A SALDO COMPETENZE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 752 DEL 31/12/2003.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	677	20/03/2018	210	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A21 DEL 16/03/2018 ALLA DITTA MEDITER SRL PER NOLEGGIO , RICARICA BOMBOLE DI OSSIGENO E ACETILENE, NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DI GRIGLIATI IN FERRO, RETE IDRICA ETC. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.869 DEL 22/12/17 (N.2419 R.G.)	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 677 num.part. 210 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A21 DEL 16/03/2018 ALLA DITTA MEDITER SRL PER NOLEGGIO , RICARICA BOMBOLE DI OSSIGENO E ACETILENE, NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DI GRIGLIATI IN FERRO, RETE IDRICA ETC. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.869 DEL 22/12/17 (N.2419 R.G.)
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	672	20/03/2018	209	20/03/2018	Impegno e liquidazione somme dovute ai Sigg.ri Brancato per il mese di marzo 2018, giusta ordinanza 01/04/2015 Rep. 858/15 e decreti di liquidazione nn. 6959/2015 e 6960/2015 emessi dal Tribunale Civile di Siracusa nel ricorso ex artt. 669 ter e 700 cpc tra i Sigg.ri Brancato e il Comune di Melilli.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 672 num.part. 209 del 20/03/2018 Impegno e liquidazione somme dovute ai Sigg.ri Brancato per il mese di marzo 2018, giusta ordinanza 01/04/2015 Rep. 858/15 e decreti di liquidazione nn. 6959/2015 e 6960/2015 emessi dal Tribunale Civile di Siracusa nel ricorso ex artt. 669 ter e 700 cpc tra i Sigg.ri Brancato e il Comune di Melilli.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	671	20/03/2018	208	20/03/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CASA DOLCE CASA D.O. S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO, STRADE, VERDE PUBBLICO ETC., NECESSARIO PER EFFETTUARE INTERVENTI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DIRETTA. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.159 DEL 28/02/18, E N.517 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 671 num.part. 208 del 20/03/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CASA DOLCE CASA D.O. S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO, STRADE, VERDE PUBBLICO ETC., NECESSARIO PER EFFETTUARE INTERVENTI IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DIRETTA. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.159 DEL 28/02/18, E N.517 DEL R.G..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	670	20/03/2018	207	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E DEL 15/03/2018 ALLA DITTA NEW EDIL 91 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE DELLA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.54 DEL 25/01/18 ( N.132 DEL R.G.)	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 670 num.part. 207 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E DEL 15/03/2018 ALLA DITTA NEW EDIL 91 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE DELLA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.54 DEL 25/01/18 ( N.132 DEL R.G.)
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	669	20/03/2018	206	20/03/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA PITRUZZELO SALVATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO NECESSARIO PER IL SERVIZIO CIVICO E OFFICINA COMUNALE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.668 DEL 26/10/17, E N.1850 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 669 num.part. 206 del 20/03/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA PITRUZZELO SALVATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO NECESSARIO PER IL SERVIZIO CIVICO E OFFICINA COMUNALE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.668 DEL 26/10/17, E N.1850 DEL R.G..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	667	20/03/2018	205	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E DEL 15/03/2018 ALLA DITTA NEW EDIL 91 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NELLE VIE BRANCATI E BOLOGNA DELLA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.166 DEL 02/03/18 ( N.544 DEL R.G.)	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 667 num.part. 205 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E DEL 15/03/2018 ALLA DITTA NEW EDIL 91 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA NELLE VIE BRANCATI E BOLOGNA DELLA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.166 DEL 02/03/18 ( N.544 DEL R.G.)
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	685	20/03/2018	147	20/03/2018	ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "PISCINA COMUNALE".	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 685 num.part. 147 del 20/03/2018 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "PISCINA COMUNALE".
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	684	20/03/2018	146	20/03/2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SARASVATI PER MANIFESTAZIONE "SAN MARTINO".	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 684 num.part. 146 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SARASVATI PER MANIFESTAZIONE "SAN MARTINO".
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	682	20/03/2018	145	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBBLISYSTEM S.R.L. PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 682 num.part. 145 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBBLISYSTEM S.R.L. PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	681	20/03/2018	144	20/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO TEATRO '76 PER SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELL'ESTATE 2017 PRESSO MELILLI CENTRO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 681 num.part. 144 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO TEATRO '76 PER SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELL'ESTATE 2017 PRESSO MELILLI CENTRO.
SETTORE AFFARI GENERALI	673	20/03/2018	144	20/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MODIFICA DETERMINA N° 76 DEL 16/03/2018, R.G. 401.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 673 num.part. 144 del 20/03/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MODIFICA DETERMINA N° 76 DEL 16/03/2018, R.G. 401.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	680	20/03/2018	143	20/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PRO SPORT MELILLI PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 680 num.part. 143 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PRO SPORT MELILLI PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
SETTORE AFFARI GENERALI	666	20/03/2018	143	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. ALIANO MARZIA PER COMPENSI PROFESSIONALI NELLA CAUSA SIRINGO G. CONTRO COMUNE DI MELILLI.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 666 num.part. 143 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. ALIANO MARZIA PER COMPENSI PROFESSIONALI NELLA CAUSA SIRINGO G. CONTRO COMUNE DI MELILLI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	679	20/03/2018	142	20/03/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SARASVATI PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 679 num.part. 142 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SARASVATI PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	676	20/03/2018	141	20/03/2018	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO DI CITTA' GIARDINO PER ATTIVITA' NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 676 num.part. 141 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO DI CITTA' GIARDINO PER ATTIVITA' NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	675	20/03/2018	140	20/03/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN MUSICA PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 675 num.part. 140 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN MUSICA PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	674	20/03/2018	139	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASSIMO NOE' PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 674 num.part. 139 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MASSIMO NOE' PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018.
SETTORE VIGILANZA	683	20/03/2018	70	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 14/03/2018 A FAVORE DELLA DITTA EUROGOMME DI LOMBARDO FACCIALE SALVATORE PER FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FIAT PUNTO DP998WN POLIZIA MUNICIPALE. DET. DIRIG. DI APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLE SOMME N. 555 DEL 06/03/2018.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 683 num.part. 70 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DEL 14/03/2018 A FAVORE DELLA DITTA EUROGOMME DI LOMBARDO FACCIALE SALVATORE PER FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FIAT PUNTO DP998WN POLIZIA MUNICIPALE. DET. DIRIG. DI APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLE SOMME N. 555 DEL 06/03/2018.-
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	678	20/03/2018	65	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ANNAROSA BALSAMO, QUALE ACCONTO, PER L'INCARICO CONFERITO RELATIVO ALL' ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE E PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 678 num.part. 65 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA ANNAROSA BALSAMO, QUALE ACCONTO, PER L'INCARICO CONFERITO RELATIVO ALL' ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE E PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI.
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	668	20/03/2018	18	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL'AVV. C- ELIA	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 668 num.part. 18 del 20/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL'AVV. C- ELIA
SINDACO F.F.	0		15	20/03/2018	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DEL COMUNE DI MELILLI.	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 15 del 20/03/2018 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DEL COMUNE DI MELILLI.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	664	19/03/2018	204	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 2018 -PA DEL 03/03/18 ALLA DITTA SIRACUSA 3000 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA REGIA TRAZZERA GRAZIA SAN GIORGIO IN C/DA SAN GIORGIO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.894 DEL 28/12/17 (N.2479 R.G.).	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 664 num.part. 204 del 19/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 2018 -PA DEL 03/03/18 ALLA DITTA SIRACUSA 3000 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA REGIA TRAZZERA GRAZIA SAN GIORGIO IN C/DA SAN GIORGIO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.894 DEL 28/12/17 (N.2479 R.G.).
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	663	19/03/2018	203	19/03/2018	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MELILLI NEL RISPETTO DELLE TRADIZIONI CULTURALI E STORICHE , ADIBITA AD EDIFICIO DI CULTO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 663 num.part. 203 del 19/03/2018 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MELILLI NEL RISPETTO DELLE TRADIZIONI CULTURALI E STORICHE , ADIBITA AD EDIFICIO DI CULTO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	660	19/03/2018	202	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.E60-2018 DEL 23/02/18 ALLA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWAREA.C.R. WIN AL NUOVO PREZZARIO REGIONALE PER I LL.PP., ANNO 2018. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.107 DEL 09/02/18 (N.333 R.G.).	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 660 num.part. 202 del 19/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.E60-2018 DEL 23/02/18 ALLA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWAREA.C.R. WIN AL NUOVO PREZZARIO REGIONALE PER I LL.PP., ANNO 2018. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.107 DEL 09/02/18 (N.333 R.G.).
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	659	19/03/2018	201	19/03/2018	INTERVENTI VARI ESEGUITI PRESSO IL PALA VILLASMUNDO. PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE DEL 15/3/18 DELLA DITTA ESECUTRICE VALENTI GIUSEPPE.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 659 num.part. 201 del 19/03/2018 INTERVENTI VARI ESEGUITI PRESSO IL PALA VILLASMUNDO. PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE DEL 15/3/18 DELLA DITTA ESECUTRICE VALENTI GIUSEPPE.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	656	19/03/2018	200	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-18 ALLA DITTA "ECOEDILIZIA" DI MORELLO VINCENZO PER IL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA BIODEGRADABILI (COD. CER 20.02.01) GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06/02/2018 (N. 253 R.G.)	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 656 num.part. 200 del 19/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-18 ALLA DITTA "ECOEDILIZIA" DI MORELLO VINCENZO PER IL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA BIODEGRADABILI (COD. CER 20.02.01) GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06/02/2018 (N. 253 R.G.)
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	665	19/03/2018	138	19/03/2018	INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVO DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SOMME.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 665 num.part. 138 del 19/03/2018 INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVO DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SOMME.
SETTORE VIGILANZA	658	19/03/2018	69	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N 03/18 ALLA DITTA "BAR SCAMPORRINO DI SCAMPORRINO ROBERTO SAS" PER FORNITURA VITTO AI VOLONTARI DI P.C. IN OCCASIONE DEI SERVIZI SVOLTI PER IL CARNEVALE 2018.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 658 num.part. 69 del 19/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N 03/18 ALLA DITTA "BAR SCAMPORRINO DI SCAMPORRINO ROBERTO SAS" PER FORNITURA VITTO AI VOLONTARI DI P.C. IN OCCASIONE DEI SERVIZI SVOLTI PER IL CARNEVALE 2018.
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