Melilli

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Numero particolare

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Anno


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SETTORE VIGILANZA	2392	21/12/2017	291	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N A63/17, ALLA DITTA MEDITER SRL, PER FORNITURA DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE NECESSARI AI MEZZI ED AI VOLONTARI DEL G.C.V.P.C. IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2392 num.part. 291 del 21/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N A63/17, ALLA DITTA MEDITER SRL, PER FORNITURA DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE NECESSARI AI MEZZI ED AI VOLONTARI DEL G.C.V.P.C. IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.
SETTORE VIGILANZA	2386	21/12/2017	290	21/12/2017	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DALLO 01/01/18 AL 31/12/18.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C2 L. A DEL D.L. N 50/2016, ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, NONCHE' LIQUIDAZIONE DEL PREMIO.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2386 num.part. 290 del 21/12/2017 SERVIZIO DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO DALLO 01/01/18 AL 31/12/18.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C2 L. A DEL D.L. N 50/2016, ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, NONCHE' LIQUIDAZIONE DEL PREMIO.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2390	21/12/2017	178	21/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019 ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2390 num.part. 178 del 21/12/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019 ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. IMPEGNO DI SPESA
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2389	21/12/2017	177	21/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA SPECIALISTICA/IMMEDIA BASE E SISTEMISTICA INCLUSO ANTIVIRUS N. 100 LICENZE NOD32 ANNO 2018-2019 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA. IMPEGNO DI SPESA	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2389 num.part. 177 del 21/12/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA SPECIALISTICA/IMMEDIA BASE E SISTEMISTICA INCLUSO ANTIVIRUS N. 100 LICENZE NOD32 ANNO 2018-2019 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA. IMPEGNO DI SPESA
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2388	21/12/2017	176	21/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA "CLOUD-BOX" ANNO 2018-2019 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA. IMPEGNO DI SPESA	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2388 num.part. 176 del 21/12/2017 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA "CLOUD-BOX" ANNO 2018-2019 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA. IMPEGNO DI SPESA
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2406	21/12/2017	104	21/12/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAMPORRINO PIETRO, DI MELILLI, PER FORNITURA PANETTONI/SPUMANTE/ ACCESSORI VARI OCCORRENTI PER I CENTRI ANZIANI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2406 num.part. 104 del 21/12/2017 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAMPORRINO PIETRO, DI MELILLI, PER FORNITURA PANETTONI/SPUMANTE/ ACCESSORI VARI OCCORRENTI PER I CENTRI ANZIANI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2405	21/12/2017	103	21/12/2017	Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di n. 37 tocchi, occorrenti per l'assegnazione delle borse di studio ai giovani diplomati e laureati col massimo dei voti	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2405 num.part. 103 del 21/12/2017 Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di n. 37 tocchi, occorrenti per l'assegnazione delle borse di studio ai giovani diplomati e laureati col massimo dei voti
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2404	21/12/2017	102	21/12/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ALLA DITTA ITALIA FOOD S.R.L. PER IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA BORSE DI STUDIO AI GIOVANI DIPLOMATI E/O LAUREATI CON IL MASSIMO DEI VOTI, ANNO 2016.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2404 num.part. 102 del 21/12/2017 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ALLA DITTA ITALIA FOOD S.R.L. PER IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA BORSE DI STUDIO AI GIOVANI DIPLOMATI E/O LAUREATI CON IL MASSIMO DEI VOTI, ANNO 2016.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2396	21/12/2017	101	21/12/2017	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2396 num.part. 101 del 21/12/2017 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2384	20/12/2017	857	20/12/2017	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CONFERITIC/O L'IMPIANTO DI PRODUZIONE E RECUPERO ALLA DITTA ECOEDILIZIA DI MORELLO VINCENZO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2384 num.part. 857 del 20/12/2017 IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI CONFERITIC/O L'IMPIANTO DI PRODUZIONE E RECUPERO ALLA DITTA ECOEDILIZIA DI MORELLO VINCENZO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2378	20/12/2017	856	20/12/2017	SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA LIMITROFA AL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIRANDELLO DI CITTA'GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2378 num.part. 856 del 20/12/2017 SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA LIMITROFA AL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIRANDELLO DI CITTA'GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2372	20/12/2017	855	20/12/2017	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIOVANNI BENINATO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IBLEA TRATTO P.ZZA S. RIZZO - P.ZZA CARMINE.APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2372 num.part. 855 del 20/12/2017 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIOVANNI BENINATO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IBLEA TRATTO P.ZZA S. RIZZO - P.ZZA CARMINE.APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE
SETTORE AFFARI GENERALI	2383	20/12/2017	527	20/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI PER IL PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 14 GIUGNO 2016, PARI ALL'80% DELLA SOMMA IMPEGNATA.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2383 num.part. 527 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI PER IL PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 14 GIUGNO 2016, PARI ALL'80% DELLA SOMMA IMPEGNATA.
SETTORE AFFARI GENERALI	2382	20/12/2017	526	20/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA FUTURA IBLEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI PER IL PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 14 GIUGNO 2016 PARI ALL'80% DELLA SOMMA IMPEGNATA.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2382 num.part. 526 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA FUTURA IBLEA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI MALATI GRAVISSIMI PER IL PERIODO DAL 16 GENNAIO AL 14 GIUGNO 2016 PARI ALL'80% DELLA SOMMA IMPEGNATA.
SETTORE VIGILANZA	2379	20/12/2017	289	20/12/2017	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI MORATORI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 DEL 19.09.2017 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE ._	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2379 num.part. 289 del 20/12/2017 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI MORATORI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 DEL 19.09.2017 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE ._
SETTORE VIGILANZA	2376	20/12/2017	288	20/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/2017 DEL 13/11/2017 E N. 44/2017 DEL 11/12/2017 A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DA OTT. A DIC./2017 DI CANI IN ESUBERO RICOVERATI NEL CANILE DI C/DA CUCUZZARO/BERNARDINA. DET. DIR. N. 2277 DEL R.G. E N. 275 DEL R.DEL III SETT. P.M. DEL 13/12/2017 DI IMPEGNO SPESA.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2376 num.part. 288 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40/2017 DEL 13/11/2017 E N. 44/2017 DEL 11/12/2017 A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO DA OTT. A DIC./2017 DI CANI IN ESUBERO RICOVERATI NEL CANILE DI C/DA CUCUZZARO/BERNARDINA. DET. DIR. N. 2277 DEL R.G. E N. 275 DEL R.DEL III SETT. P.M. DEL 13/12/2017 DI IMPEGNO SPESA.-
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2375	20/12/2017	175	20/12/2017	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 02/11/2017, EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. S. RAGUSA, A SALDO SULLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHÉ REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO E LA ZONA P.I.P. DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, E LA SUPERSTRADA CT-SR".	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2375 num.part. 175 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 02/11/2017, EMESSA DAL PROFESSIONISTA ING. S. RAGUSA, A SALDO SULLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHÉ REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO E LA ZONA P.I.P. DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, E LA SUPERSTRADA CT-SR".
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2371	20/12/2017	174	20/12/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO, LA ZONA P.I.P. DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LA SUPERSTRADA CT-SR. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUANTIFICAZIONE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E SVINCOLO CAUZIONE DELL'IMPRESA.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2371 num.part. 174 del 20/12/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO, LA ZONA P.I.P. DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LA SUPERSTRADA CT-SR. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUANTIFICAZIONE, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO FINALE ALL'IMPRESA ESECUTRICE. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E SVINCOLO CAUZIONE DELL'IMPRESA.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	2380	20/12/2017	119	20/12/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 18/07/2017 AL 30/11/2017.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2380 num.part. 119 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 18/07/2017 AL 30/11/2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2385	20/12/2017	100	20/12/2017	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO TRENINO TURISTICO IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2385 num.part. 100 del 20/12/2017 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO TRENINO TURISTICO IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2381	20/12/2017	99	20/12/2017	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI N.15 CASETTE IN LEGNO PER ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE PRESSO PIAZZA UMBERTO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2381 num.part. 99 del 20/12/2017 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI N.15 CASETTE IN LEGNO PER ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE PRESSO PIAZZA UMBERTO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2377	20/12/2017	98	20/12/2017	Approvazione preventivo e impegno spesa per la fornitura di lampade di emergenza presso i locali del Centro Incontro Anziani di Villasmundo	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2377 num.part. 98 del 20/12/2017 Approvazione preventivo e impegno spesa per la fornitura di lampade di emergenza presso i locali del Centro Incontro Anziani di Villasmundo
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2374	20/12/2017	97	20/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 AL "CENTRO SPORTIVO TEMPO LIBERO - C.S.T.L." PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAMELILLI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2374 num.part. 97 del 20/12/2017 IMPEGNO SPESA ANNO 2018 AL "CENTRO SPORTIVO TEMPO LIBERO - C.S.T.L." PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAMELILLI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2373	20/12/2017	96	20/12/2017	LIQUIDAZIONE II RATA DEL CONTRIBUTO ANNUO CONCESSO ALL'ASS.NE "CENTRO SPORTIVO TEMPO LIBERO - C.S.T.L." PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAMELILLI.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2373 num.part. 96 del 20/12/2017 LIQUIDAZIONE II RATA DEL CONTRIBUTO ANNUO CONCESSO ALL'ASS.NE "CENTRO SPORTIVO TEMPO LIBERO - C.S.T.L." PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAMELILLI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2370	20/12/2017	95	20/12/2017	IMPEGNO SPESA PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2370 num.part. 95 del 20/12/2017 IMPEGNO SPESA PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA
SINDACO F.F.	0		61	20/12/2017	STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPINGUAMENTO DI FONDI	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 61 del 20/12/2017 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPINGUAMENTO DI FONDI
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2359	19/12/2017	854	19/12/2017	SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE DA GARANTIRE AI VARI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E SOFTWARE "ALL-IN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L., PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2359 num.part. 854 del 19/12/2017 SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE DA GARANTIRE AI VARI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONI E SOFTWARE "ALL-IN". AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L., PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018.
SETTORE AFFARI GENERALI	2369	19/12/2017	525	19/12/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA PIZZO DANIELE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2369 num.part. 525 del 19/12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA PIZZO DANIELE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2368	19/12/2017	524	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VECCHIO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DAL CENTRO URBANO DI MELILLI AL CIMITERO E VICEVERSA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2368 num.part. 524 del 19/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VECCHIO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DAL CENTRO URBANO DI MELILLI AL CIMITERO E VICEVERSA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI.
SETTORE AFFARI GENERALI	2365	19/12/2017	523	19/12/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA CONTI TAGUALI SIGNORINO OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2365 num.part. 523 del 19/12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA CONTI TAGUALI SIGNORINO OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2363	19/12/2017	522	19/12/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA FIORILLA MASSIMO OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2363 num.part. 522 del 19/12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA FIORILLA MASSIMO OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2362	19/12/2017	521	19/12/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2362 num.part. 521 del 19/12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2361	19/12/2017	520	19/12/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA MONTI SEBASTIANO PIAZZA CRESCIMANNO MELILLI OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2361 num.part. 520 del 19/12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA MONTI SEBASTIANO PIAZZA CRESCIMANNO MELILLI OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2360	19/12/2017	519	19/12/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA MONTI SALVATORE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2360 num.part. 519 del 19/12/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA MONTI SALVATORE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2358	19/12/2017	518	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2358 num.part. 518 del 19/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAST DI FILIPPO M. RANDAZZO PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO.
SETTORE AFFARI GENERALI	2357	19/12/2017	517	19/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI CARTA GIUSEPPE DI MELILLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA IN OCCASIONE IN HOUSE DEL 16/11/2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2357 num.part. 517 del 19/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI CARTA GIUSEPPE DI MELILLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA IN OCCASIONE IN HOUSE DEL 16/11/2017.
SETTORE VIGILANZA	2364	19/12/2017	287	19/12/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA DELLA CLINICA VETERINARIA ARETUSA PER CURE ED INTERVENTO CHIRURGICO URGENTI AD UN CANE RANDAGIO.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2364 num.part. 287 del 19/12/2017 APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA DELLA CLINICA VETERINARIA ARETUSA PER CURE ED INTERVENTO CHIRURGICO URGENTI AD UN CANE RANDAGIO.-
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	2367	19/12/2017	118	19/12/2017	Aggiudicazione con affidamento diretto per il servizio di lettura contatori Idrometrici con certificazione fotografica e georeferenziazione anno 2017 alla Ditta Sikuel s.r.l - Trattativa Diretta n. 353066 del 15/12/2017, con utilizzo del Mercato elettronico	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 2367 num.part. 118 del 19/12/2017 Aggiudicazione con affidamento diretto per il servizio di lettura contatori Idrometrici con certificazione fotografica e georeferenziazione anno 2017 alla Ditta Sikuel s.r.l - Trattativa Diretta n. 353066 del 15/12/2017, con utilizzo del Mercato elettronico
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	2366	19/12/2017	94	19/12/2017	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 2366 num.part. 94 del 19/12/2017 IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2352	18/12/2017	853	18/12/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO, COLLOCAZIONE DI 4 POZZETTI CON MALTA CEMENTIZIA, RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E LA STESURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON TELECAMERE, DA REALIZZARE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA SITUATA NEI PRESSI DI C/DA PAGLIARAZZI IN MELILLI. APPROVAZIONE STIMA DEI LAVORI E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA G.S.L. s.r.l..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2352 num.part. 853 del 18/12/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCAVO, COLLOCAZIONE DI 4 POZZETTI CON MALTA CEMENTIZIA, RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E LA STESURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON TELECAMERE, DA REALIZZARE PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA SITUATA NEI PRESSI DI C/DA PAGLIARAZZI IN MELILLI. APPROVAZIONE STIMA DEI LAVORI E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA G.S.L. s.r.l..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2351	18/12/2017	852	18/12/2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO, MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI NELL'AREA A VERDE SITUATA NELLA C/DA PAGLIARAZZI DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MO.CAR. SRL.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2351 num.part. 852 del 18/12/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO, MESSA A DIMORA PIANTE ORNAMENTALI NELL'AREA A VERDE SITUATA NELLA C/DA PAGLIARAZZI DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MO.CAR. SRL.
SETTORE AFFARI GENERALI	2356	18/12/2017	516	18/12/2017	APPLICAZIONE ART. 71 D.L. N. 112/08. RITENUTE PER I GIORNI DI ASSENZA PER LA MALATTIA EFFETTUATA NEL PERIODO DALL'01/11 AL 30/11/2017, DAL PERSONALE DIPENDENTE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2356 num.part. 516 del 18/12/2017 APPLICAZIONE ART. 71 D.L. N. 112/08. RITENUTE PER I GIORNI DI ASSENZA PER LA MALATTIA EFFETTUATA NEL PERIODO DALL'01/11 AL 30/11/2017, DAL PERSONALE DIPENDENTE.
SETTORE AFFARI GENERALI	2355	18/12/2017	515	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBBLIFORMEZ S.A.S. PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "PENSIONI 2017 - LE NOVITA' DEL DECRETO ATTUATIVO APE SOCIAL E PENSIONE ANTICIPATA" DEL 21/09/2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2355 num.part. 515 del 18/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBBLIFORMEZ S.A.S. PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "PENSIONI 2017 - LE NOVITA' DEL DECRETO ATTUATIVO APE SOCIAL E PENSIONE ANTICIPATA" DEL 21/09/2017.
SETTORE AFFARI GENERALI	2353	18/12/2017	514	18/12/2017	PROSECUZIONE ESTENSIONE DELE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DA PART-TIME AL 55,56% (20h) E DA PART-TIME AL 69,45% (25h) A PART-TIME ALL'86,11% (31h) PER N. 62 UNITA' LAVORATIVE ASSUNTE A TEMPO INDETERMINATO, PERIODO 01/12/2017 - 31/12/2017. IMPEGNO SOMME.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 2353 num.part. 514 del 18/12/2017 PROSECUZIONE ESTENSIONE DELE ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DA PART-TIME AL 55,56% (20h) E DA PART-TIME AL 69,45% (25h) A PART-TIME ALL'86,11% (31h) PER N. 62 UNITA' LAVORATIVE ASSUNTE A TEMPO INDETERMINATO, PERIODO 01/12/2017 - 31/12/2017. IMPEGNO SOMME.
SETTORE VIGILANZA	2350	18/12/2017	286	18/12/2017	NOMINA RUP RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DALL'01/01/2018 AL 31/12/2018	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2350 num.part. 286 del 18/12/2017 NOMINA RUP RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DALL'01/01/2018 AL 31/12/2018
SETTORE VIGILANZA	2349	18/12/2017	285	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA 2017 A FAVORE DELLA SEZIONE TIRO A SEGNO DI CATANIA PER ESERCITAZIONE DEGLI AGENTI P.M. DET.DIRIG. N. 1957 R.G. E N. 235 DEL III SETT.P.M. DATATA 10/11/2017 DI IMPEGNO SPESA.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2349 num.part. 285 del 18/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA 2017 A FAVORE DELLA SEZIONE TIRO A SEGNO DI CATANIA PER ESERCITAZIONE DEGLI AGENTI P.M. DET.DIRIG. N. 1957 R.G. E N. 235 DEL III SETT.P.M. DATATA 10/11/2017 DI IMPEGNO SPESA.-
SETTORE VIGILANZA	2348	18/12/2017	284	18/12/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA TIPOGRAFIA ART LAB DI GAJA SALAFIA, FORNITURA DI N° 100 MANIFESTI A COLORI FORMATO 70X100 CM "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE".	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 2348 num.part. 284 del 18/12/2017 APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA TIPOGRAFIA ART LAB DI GAJA SALAFIA, FORNITURA DI N° 100 MANIFESTI A COLORI FORMATO 70X100 CM "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE".
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2354	18/12/2017	173	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 15.12.2017 AL 14.01.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2354 num.part. 173 del 18/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER SRL PER PERIODO DAL 15.12.2017 AL 14.01.2018 PER CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	2347	18/12/2017	172	18/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER PER PERIODO DAL 12/12/2017 ALL'11/01/2018 PE CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 2347 num.part. 172 del 18/12/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA SOCIETA' TEAM POWER PER PERIODO DAL 12/12/2017 ALL'11/01/2018 PE CANONE NOLEGGIO N. 20 PC COMPRENSIVI DI SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE APPLICATIVO OFFICE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	2343	15/12/2017	851	15/12/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 12 E DEL 15/12/2017 DELLA DITTA TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA, IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 2343 num.part. 851 del 15/12/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 12 E DEL 15/12/2017 DELLA DITTA TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA, IN ACCONTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI.
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