Melilli

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Numero particolare

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Anno


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SETTORE AFFARI GENERALI	1724	09/10/2017	389	09/10/2017	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE DI MELILLI.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1724 num.part. 389 del 09/10/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE DI MELILLI.
SETTORE VIGILANZA	1723	09/10/2017	204	09/10/2017	DETERMINA A CONTRARRE - PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 25/09/2017 FINO AL 19/10/2017, ALLA DITTA S.P.A.M. SOC. PROTEZIONE ANIMALI MELILLI S.R.L. DI BRANCIFORTE EMANUELE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI, GIUSTI CONTRATTI STIPULATI REP. N. 8717/4 E REP. N. 8756/4.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1723 num.part. 204 del 09/10/2017 DETERMINA A CONTRARRE - PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 25/09/2017 FINO AL 19/10/2017, ALLA DITTA S.P.A.M. SOC. PROTEZIONE ANIMALI MELILLI S.R.L. DI BRANCIFORTE EMANUELE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI, GIUSTI CONTRATTI STIPULATI REP. N. 8717/4 E REP. N. 8756/4.-
SINDACO F.F.	0		42	09/10/2017	NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MELILLI E CAMPOROTONDO ETNEO.	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 42 del 09/10/2017 NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MELILLI E CAMPOROTONDO ETNEO.
SINDACO F.F.	0		41	07/10/2017	NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ACCETTAZIONE	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 41 del 07/10/2017 NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ACCETTAZIONE
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1720	06/10/2017	619	06/10/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 17E/2017 DELLA DITTA NEW EDIL 91 DI ZITELLI F. & C. S. n.c., PER RISANAMENTO DI ALCUNE POZIONI DI SOLAIO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DI CITTA' GIARDINO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1720 num.part. 619 del 06/10/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 17E/2017 DELLA DITTA NEW EDIL 91 DI ZITELLI F. & C. S. n.c., PER RISANAMENTO DI ALCUNE POZIONI DI SOLAIO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA DI CITTA' GIARDINO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1715	06/10/2017	618	06/10/2017	FORNITURA IN OPERA PLAFONIERE DI EMERGENZA PER LA PALESTRA COPERTA POLIFUNZIONALE DI VIA GORIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.I. VALENTI GIUSEPPE.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1715 num.part. 618 del 06/10/2017 FORNITURA IN OPERA PLAFONIERE DI EMERGENZA PER LA PALESTRA COPERTA POLIFUNZIONALE DI VIA GORIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.I. VALENTI GIUSEPPE.
SETTORE AFFARI GENERALI	1719	06/10/2017	388	06/10/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. ACQUARIUS - COMUNITA' ALLOGGIO RENZO NIGRO PER RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI, MESE DI GIUGNO 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1719 num.part. 388 del 06/10/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. ACQUARIUS - COMUNITA' ALLOGGIO RENZO NIGRO PER RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI, MESE DI GIUGNO 2017.
SETTORE VIGILANZA	1718	06/10/2017	203	06/10/2017	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 19/09/2017 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1400/2016 A FAVORE DEL SIG. TRIGILA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1718 num.part. 203 del 06/10/2017 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 19/09/2017 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 1400/2016 A FAVORE DEL SIG. TRIGILA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE.-
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1717	06/10/2017	27	06/10/2017	INTEGRAZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI VILLASMUNDO, TRATTA VILLASMUNDO-CARLENTINI-LENTINI, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A. ED IMPEGNO SOMME, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1717 num.part. 27 del 06/10/2017 INTEGRAZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI VILLASMUNDO, TRATTA VILLASMUNDO-CARLENTINI-LENTINI, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A. ED IMPEGNO SOMME, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1716	06/10/2017	26	06/10/2017	PROSECUZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI, TRATTA VILLASMUNDO-AUGUSTA, ANNO SCOLASTICO 2017/2018, PERIODO DAL 14/09/2017 AL 30/11/2017, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 190/2017. IMPEGNO SPESA.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1716 num.part. 26 del 06/10/2017 PROSECUZIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI, TRATTA VILLASMUNDO-AUGUSTA, ANNO SCOLASTICO 2017/2018, PERIODO DAL 14/09/2017 AL 30/11/2017, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 190/2017. IMPEGNO SPESA.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1714	06/10/2017	25	06/10/2017	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO, RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1714 num.part. 25 del 06/10/2017 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO, RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1713	05/10/2017	617	05/10/2017	Fornitura in opera estintori antincendio e piantane porta estintori, necessari per la nuova scuola primaria di Via Pirandello, in Città Giardino. Affidamento alla ditta Santa Barbara S.r.l.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1713 num.part. 617 del 05/10/2017 Fornitura in opera estintori antincendio e piantane porta estintori, necessari per la nuova scuola primaria di Via Pirandello, in Città Giardino. Affidamento alla ditta Santa Barbara S.r.l.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1711	05/10/2017	615	05/10/2017	Lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione esterno della scuola dell’infanzia Annino di Città Giardino. Approvazione preventivo e affidamento alla ditta SMEA s.r.l.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1711 num.part. 615 del 05/10/2017 Lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione esterno della scuola dell’infanzia Annino di Città Giardino. Approvazione preventivo e affidamento alla ditta SMEA s.r.l.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1706	05/10/2017	614	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 2-17 DEL 29/09/17 ALLA DITTA LO ZITO ARMANDO PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE GOMME FIAT DOBLO TG.DY148SM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.491 DEL 03/08/17 ( N.1378 R.G.).	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1706 num.part. 614 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 2-17 DEL 29/09/17 ALLA DITTA LO ZITO ARMANDO PER INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE GOMME FIAT DOBLO TG.DY148SM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.491 DEL 03/08/17 ( N.1378 R.G.).
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1703	05/10/2017	612	05/10/2017	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA A. GENOVESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI MOBILI ECOLOGICI DI CUI N. 1 PER DISABILE, A FUNZIONAMENTO CHIMICO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1534 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1703 num.part. 612 del 05/10/2017 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA A. GENOVESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI MOBILI ECOLOGICI DI CUI N. 1 PER DISABILE, A FUNZIONAMENTO CHIMICO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1534 DEL R.G..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1702	05/10/2017	611	05/10/2017	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA A. GENOVESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI MOBILI ECOLOGICI DI CUI N. 1 PER DISABILE, A FUNZIONAMENTO CHIMICO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN BARTOLOMEO, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1527 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1702 num.part. 611 del 05/10/2017 PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA A. GENOVESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI MOBILI ECOLOGICI DI CUI N. 1 PER DISABILE, A FUNZIONAMENTO CHIMICO, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN BARTOLOMEO, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1527 DEL R.G..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1701	05/10/2017	610	05/10/2017	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA IDEA CASA DI FAZZINO ANTONIO, PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA COMUNALE, SERVIZIO CIVICO, PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ETC., GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1585 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1701 num.part. 610 del 05/10/2017 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA IDEA CASA DI FAZZINO ANTONIO, PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA COMUNALE, SERVIZIO CIVICO, PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ETC., GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1585 DEL R.G..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1700	05/10/2017	609	05/10/2017	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CASA DOLCE CASA D.O. S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA COMUNALE, STRADE VERDE PUBBLICO ETC., GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1576 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1700 num.part. 609 del 05/10/2017 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CASA DOLCE CASA D.O. S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'OFFICINA COMUNALE, STRADE VERDE PUBBLICO ETC., GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1576 DEL R.G..
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1699	05/10/2017	608	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-17 DEL 31/07/17 E N.81 -17 DEL 31/08/17 RELATIVE AL CONFERIMENTO FRAZIONI DIFFERENZIATE PRODOTTE IN MELILLI E FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.239 DEL04/04/2017 (N.619 R.G.).	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1699 num.part. 608 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-17 DEL 31/07/17 E N.81 -17 DEL 31/08/17 RELATIVE AL CONFERIMENTO FRAZIONI DIFFERENZIATE PRODOTTE IN MELILLI E FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.239 DEL04/04/2017 (N.619 R.G.).
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1698	05/10/2017	607	05/10/2017	Pagamento fattura della Ditta Santa Barbara s. r. l., per servizio di controllo estintori e apprestamenti antincendio posizionati presso le scuole e i locali comunali di Melilli e Frazioni.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1698 num.part. 607 del 05/10/2017 Pagamento fattura della Ditta Santa Barbara s. r. l., per servizio di controllo estintori e apprestamenti antincendio posizionati presso le scuole e i locali comunali di Melilli e Frazioni.
SETTORE AFFARI GENERALI	1710	05/10/2017	387	05/10/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA DELLE TRE PALME, S.C.S. ARCOBALENO A.R.L. PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1710 num.part. 387 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA DELLE TRE PALME, S.C.S. ARCOBALENO A.R.L. PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017.
SETTORE AFFARI GENERALI	1709	05/10/2017	386	05/10/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. FUTURA IBLEA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, MESE DI AGOSTO 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1709 num.part. 386 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. FUTURA IBLEA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, MESE DI AGOSTO 2017.
SETTORE AFFARI GENERALI	1704	05/10/2017	385	05/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITA' SANTA MARIA DELL'ODIGITRIA APPARTENENTE ALL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII MESE DI LUGLIO 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1704 num.part. 385 del 05/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMUNITA' SANTA MARIA DELL'ODIGITRIA APPARTENENTE ALL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII MESE DI LUGLIO 2017.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1708	05/10/2017	24	05/10/2017	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE DI MELILLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1708 num.part. 24 del 05/10/2017 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE DI MELILLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1707	05/10/2017	23	05/10/2017	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL PATRONO D'ITALIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, ANNO 2017.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1707 num.part. 23 del 05/10/2017 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL PATRONO D'ITALIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, ANNO 2017.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1695	04/10/2017	606	04/10/2017	PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA I.G.M. RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, E SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI DI VIA AGUGLIA E VIA SERBATOIO IN VILLASMUNDO, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2017, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 557 DEL 08/09/2017 E N.1531 DEL R.G.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1695 num.part. 606 del 04/10/2017 PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA I.G.M. RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, E SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI DI VIA AGUGLIA E VIA SERBATOIO IN VILLASMUNDO, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2017, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 557 DEL 08/09/2017 E N.1531 DEL R.G.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1694	04/10/2017	605	04/10/2017	Servizio di svuotamento pozzi neri necessario per la frazione di Città Giardino e zone sparse del territorio comunale, nonché di disintasamento condotte fognarie. Pagamento fatture nn. 129 e 130 del 25/9/2017 alla ditta esecutrice Ecolservis S.r.l.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1694 num.part. 605 del 04/10/2017 Servizio di svuotamento pozzi neri necessario per la frazione di Città Giardino e zone sparse del territorio comunale, nonché di disintasamento condotte fognarie. Pagamento fatture nn. 129 e 130 del 25/9/2017 alla ditta esecutrice Ecolservis S.r.l.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1693	04/10/2017	604	04/10/2017	Servizio di manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione del Palazzo Municipale. Pagamento fattura n. 9 E del 03/10/2017 della ditta Termoidraulica Melillese di Morello Sebastiana, a saldo del servizio svolto.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1693 num.part. 604 del 04/10/2017 Servizio di manutenzione e conduzione impianto di climatizzazione del Palazzo Municipale. Pagamento fattura n. 9 E del 03/10/2017 della ditta Termoidraulica Melillese di Morello Sebastiana, a saldo del servizio svolto.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1687	04/10/2017	603	04/10/2017	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA BARONE VINCENZO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO AJ502YT, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1385 DEL R.G..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1687 num.part. 603 del 04/10/2017 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA BARONE VINCENZO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO AJ502YT, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1385 DEL R.G..
SETTORE AFFARI GENERALI	1697	04/10/2017	384	04/10/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.C.S. A.R.L. MARIA AUSILIATRICE PER MANIFESTAZIONE RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA DA DEVOLVERE ALLA FONDAZIONE FIBROSI CISTICA.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1697 num.part. 384 del 04/10/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.C.S. A.R.L. MARIA AUSILIATRICE PER MANIFESTAZIONE RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA DA DEVOLVERE ALLA FONDAZIONE FIBROSI CISTICA.
SETTORE AFFARI GENERALI	1692	04/10/2017	383	04/10/2017	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. PROVVIDENZA, COMUNITA' ALLOGGIO MATER DEI, PER M.S.N.A. I TRIMESTRE 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1692 num.part. 383 del 04/10/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA S.C.S. PROVVIDENZA, COMUNITA' ALLOGGIO MATER DEI, PER M.S.N.A. I TRIMESTRE 2017.
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	1691	04/10/2017	252	04/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.62PA/17 EMESSA DALLA DITTA PLAY SPORT S.R.L. DI SIRACUSA.	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 1691 num.part. 252 del 04/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.62PA/17 EMESSA DALLA DITTA PLAY SPORT S.R.L. DI SIRACUSA.
SETTORE VIGILANZA	1696	04/10/2017	202	04/10/2017	DELIBERAZIONE N. 49 DEL 19/09/2017 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ALLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE SERVIZIO DI CATTURA, CURA, MANTENIEMNTO E CUSTODIA CANI RANDAGI NEL CANILE DI CONTRADA CUICUZZARO /BERNARDINA E RECUPERO CARCASSE ANIMALI TERRITORIO DI MELILLI. LIQUIDAZIONE.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1696 num.part. 202 del 04/10/2017 DELIBERAZIONE N. 49 DEL 19/09/2017 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ALLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE SERVIZIO DI CATTURA, CURA, MANTENIEMNTO E CUSTODIA CANI RANDAGI NEL CANILE DI CONTRADA CUICUZZARO /BERNARDINA E RECUPERO CARCASSE ANIMALI TERRITORIO DI MELILLI. LIQUIDAZIONE.-
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1690	04/10/2017	105	04/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 ALLA SOLUZIONE IMMEDIATA S.R.L. PER SALDO SPESE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, DISPOSTA DAL GIUDICE IN DATA 28/02/2017 CON ORDINANZA EMESSA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA ISCRITTO AL N. 6226/2015, RELATIVO AL CONTENZIOSO ARCH. MORANA C/COMUNE DI MELILLI.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1690 num.part. 105 del 04/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 ALLA SOLUZIONE IMMEDIATA S.R.L. PER SALDO SPESE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, DISPOSTA DAL GIUDICE IN DATA 28/02/2017 CON ORDINANZA EMESSA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA ISCRITTO AL N. 6226/2015, RELATIVO AL CONTENZIOSO ARCH. MORANA C/COMUNE DI MELILLI.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1689	04/10/2017	86	04/10/2017	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2017 CON SCADENZA SETTEMBRE 2018 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1689 num.part. 86 del 04/10/2017 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2017 CON SCADENZA SETTEMBRE 2018 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1688	04/10/2017	85	04/10/2017	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATICO AL IV^ TRIM. 2017.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1688 num.part. 85 del 04/10/2017 IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATICO AL IV^ TRIM. 2017.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1682	03/10/2017	602	03/10/2017	LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRI COMUNALI FIAT DOBLO' TARGATO CE572LB E PIAGGIO APE POKER TARGATA BW63299. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA ALLA DITTA BARONE VINCENZO DI MELILLI.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1682 num.part. 602 del 03/10/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRI COMUNALI FIAT DOBLO' TARGATO CE572LB E PIAGGIO APE POKER TARGATA BW63299. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA ALLA DITTA BARONE VINCENZO DI MELILLI.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1679	03/10/2017	601	03/10/2017	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ARTEC E.S.Co s.r.l. PER LA SOSTITUZIONE DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE A LED, SITO LUNGO LA VIA PIRANDELLO ANGOLO VIA RIMINI IN CITTA' GIARDINO DI MELILLI.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1679 num.part. 601 del 03/10/2017 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA ARTEC E.S.Co s.r.l. PER LA SOSTITUZIONE DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE A LED, SITO LUNGO LA VIA PIRANDELLO ANGOLO VIA RIMINI IN CITTA' GIARDINO DI MELILLI.
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	1686	03/10/2017	251	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA DITTA GIOIELLERIA DAMIATA DI MELILLI.	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 1686 num.part. 251 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA DITTA GIOIELLERIA DAMIATA DI MELILLI.
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	1681	03/10/2017	250	03/10/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIENDENTI COMUNALI.	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 1681 num.part. 250 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AI DIENDENTI COMUNALI.
SETTORE VIGILANZA	1685	03/10/2017	201	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 16/17 ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO PER SERVIZIO DI COMPLETAMENTO RIATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA MISERICORDIA, GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 189 DEL 25/09/17 E N 1624 DEL R.G.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1685 num.part. 201 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 16/17 ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO PER SERVIZIO DI COMPLETAMENTO RIATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA MISERICORDIA, GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 189 DEL 25/09/17 E N 1624 DEL R.G.
SETTORE VIGILANZA	1684	03/10/2017	200	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2017 DEL 25/09/2017 A FAVORE DELLA DITTA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CUSTODIA CURA MANTENIMENTO CANI RICOVERATI NEL CANILE DI C/DA CUCUZZARTO BERNARDINA E RECUPERO CARCASSE NEL TERRITOREIO DI MELILLI PER N. 40 CANI PERIODO DAL 01/09/201/ AL 24/09/2017.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1684 num.part. 200 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2017 DEL 25/09/2017 A FAVORE DELLA DITTA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CUSTODIA CURA MANTENIMENTO CANI RICOVERATI NEL CANILE DI C/DA CUCUZZARTO BERNARDINA E RECUPERO CARCASSE NEL TERRITOREIO DI MELILLI PER N. 40 CANI PERIODO DAL 01/09/201/ AL 24/09/2017.-
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1680	03/10/2017	104	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE MESE DI SETTEMBRE 2017	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1680 num.part. 104 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE MESE DI SETTEMBRE 2017
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1678	03/10/2017	103	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2017	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1678 num.part. 103 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2017
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1683	03/10/2017	84	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PER L'ACQUISTO DI TONER OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1683 num.part. 84 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE PER L'ACQUISTO DI TONER OCCORRENTI PER GLI UFFICI COMUNALI.
SINDACO F.F.	0		40	03/10/2017	STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPINGUAMENTO DI FONDI.	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 40 del 03/10/2017 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPINGUAMENTO DI FONDI.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1677	02/10/2017	600	02/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DI VIA S.CRISTOFORO, NONCHE' APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE.PROROGA ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO PER MESI UNO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1677 num.part. 600 del 02/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DI VIA S.CRISTOFORO, NONCHE' APERTURA E CHIUSURA CANCELLI DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE.PROROGA ALLA DITTA FRANCHINO SEBASTIANO PER MESI UNO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1676	02/10/2017	599	02/10/2017	FORNITURA DI CARBURANTE, OLII LUBRIFICANTI ETC., NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LE NECESSITA' DEI MESI DI OTTOBRE DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NICOLOSI SEBASTIANO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1676 num.part. 599 del 02/10/2017 FORNITURA DI CARBURANTE, OLII LUBRIFICANTI ETC., NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LE NECESSITA' DEI MESI DI OTTOBRE DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NICOLOSI SEBASTIANO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1675	02/10/2017	598	02/10/2017	SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI MELILLI E FRAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/10/2017 AL 31/01/2018.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1675 num.part. 598 del 02/10/2017 SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI MELILLI E FRAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/10/2017 AL 31/01/2018.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1673	02/10/2017	597	02/10/2017	Pagamento fattura n. 000001-2017-A del 27/9/2017 della ditta La Rinascita Service s.r.l.s., in acconto dei lavori di ristrutturazione servizi igienici del P. 1° della scuola G. E. Rizzo di Villasmundo, nonché di manutenzione del relativo corpo aule.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1673 num.part. 597 del 02/10/2017 Pagamento fattura n. 000001-2017-A del 27/9/2017 della ditta La Rinascita Service s.r.l.s., in acconto dei lavori di ristrutturazione servizi igienici del P. 1° della scuola G. E. Rizzo di Villasmundo, nonché di manutenzione del relativo corpo aule.
Pagina precedente 1 Pagina 579 661 Pagina successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine