Melilli

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Numero particolare

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Anno


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1326	29/05/2018	255	29/05/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA M.P.C. MONTAGGI E MANUTENZIONE S.R.L., PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLOCAZIONE DI CESTINI GETTACARTE DA INSTALLARE IN DIVERSI PUNTI DEL PAESE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.179 DEL 02/05/18, E N.1073 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1326 num.part. 255 del 29/05/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA M.P.C. MONTAGGI E MANUTENZIONE S.R.L., PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLOCAZIONE DI CESTINI GETTACARTE DA INSTALLARE IN DIVERSI PUNTI DEL PAESE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.179 DEL 02/05/18, E N.1073 DEL R.G..
SETTORE AFFARI GENERALI	1322	29/05/2018	255	29/05/2018	LIQUIDAZIONE SOMME AL CO.RE.SI. - EX A.I.A.S. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1322 num.part. 255 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE SOMME AL CO.RE.SI. - EX A.I.A.S. PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1325	29/05/2018	254	29/05/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CAMPETTO DI CALCIO DI VIA NERUDA IN MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA L.G.S. DI LO GIUDICE SERGIO DI MELILLI.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1325 num.part. 254 del 29/05/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CAMPETTO DI CALCIO DI VIA NERUDA IN MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA L.G.S. DI LO GIUDICE SERGIO DI MELILLI.
SETTORE AFFARI GENERALI	1321	29/05/2018	254	29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " CONTI TAGUALI SIGNORINO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1321 num.part. 254 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " CONTI TAGUALI SIGNORINO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'.
SETTORE AFFARI GENERALI	1320	29/05/2018	253	29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CONTI TAGUALI SIGNORINO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1320 num.part. 253 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CONTI TAGUALI SIGNORINO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'
SETTORE AFFARI GENERALI	1319	29/05/2018	252	29/05/2018	VOLTURA LOCULI CIMITERIALI N. 161 - 162 - 163 ZONA B ALA NORD DEL CIMITERO DI MELILLI, A FAVORE DELLA SIG.RA ARESCO NELLA.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1319 num.part. 252 del 29/05/2018 VOLTURA LOCULI CIMITERIALI N. 161 - 162 - 163 ZONA B ALA NORD DEL CIMITERO DI MELILLI, A FAVORE DELLA SIG.RA ARESCO NELLA.
SETTORE AFFARI GENERALI	1318	29/05/2018	251	29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CONTI TAGUALI SIGNORINO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1318 num.part. 251 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CONTI TAGUALI SIGNORINO" PER FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA'
SETTORE VIGILANZA	1335	29/05/2018	140	29/05/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 SCATOLI CON N. 5 RISMA CADAUNO DI CARTA FORMATO A4 TIPOGRAFIA ARTLAB DI GAJA SALAFIA DI MELILLI.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1335 num.part. 140 del 29/05/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 10 SCATOLI CON N. 5 RISMA CADAUNO DI CARTA FORMATO A4 TIPOGRAFIA ARTLAB DI GAJA SALAFIA DI MELILLI.-
SETTORE VIGILANZA	1331	29/05/2018	139	29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA VILLA RICCARDO DI VILLASMUINDO PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN MICHELE ARCANGELO A VILLASMUNDO. DETER. DIRIGENZ. N. 1162 DEL R.G. DEL 11/05/2018.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1331 num.part. 139 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22/05/2018 A FAVORE DELLA DITTA VILLA RICCARDO DI VILLASMUINDO PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN MICHELE ARCANGELO A VILLASMUNDO. DETER. DIRIGENZ. N. 1162 DEL R.G. DEL 11/05/2018.-
SETTORE VIGILANZA	1317	29/05/2018	138	29/05/2018	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2018 - SCADENZA APRILE 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SOMME.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1317 num.part. 138 del 29/05/2018 PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2018 - SCADENZA APRILE 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SOMME.
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	1328	29/05/2018	49	29/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL'AGENZIA LANTERI TRAVEL - MELILLI.	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 1328 num.part. 49 del 29/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL'AGENZIA LANTERI TRAVEL - MELILLI.
SINDACO F.F.	0		26	29/05/2018	INCARICO A TEMPO DETERMINATO A UN ESPERTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 7/92 E SUCC. MOD. ED INTEGR., ALL'AVV. C. ELIA	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 26 del 29/05/2018 INCARICO A TEMPO DETERMINATO A UN ESPERTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 7/92 E SUCC. MOD. ED INTEGR., ALL'AVV. C. ELIA
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1312	28/05/2018	292	28/05/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DIRIGENTE II SETTORE.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1312 num.part. 292 del 28/05/2018 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DIRIGENTE II SETTORE.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1298	28/05/2018	291	28/05/2018	IMPEGNO SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE "ALVARO SOLER IN CONCERTO".	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1298 num.part. 291 del 28/05/2018 IMPEGNO SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE "ALVARO SOLER IN CONCERTO".
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1297	28/05/2018	290	28/05/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE F.I.A.F.I. (FEDERAZIONE ITALIANA ARTI FIGURATIVE) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ARTISTICO/CULTURALE, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1297 num.part. 290 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALL'ASSOCIAZIONE F.I.A.F.I. (FEDERAZIONE ITALIANA ARTI FIGURATIVE) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ARTISTICO/CULTURALE, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1313	28/05/2018	279	28/05/2018	APPROVAZIONE VERBALE DELLE RISULTANZE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "MO.CAR. S.R.L." DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1313 num.part. 279 del 28/05/2018 APPROVAZIONE VERBALE DELLE RISULTANZE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "MO.CAR. S.R.L." DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1296	28/05/2018	278	28/05/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO NEI LOCALI DELLA PALESTRA DI VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA GIGLIO IMPIANTI S.R.L.S..	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1296 num.part. 278 del 28/05/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO NEI LOCALI DELLA PALESTRA DI VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA GIGLIO IMPIANTI S.R.L.S..
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1311	28/05/2018	253	28/05/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA LO GIUDICE SERGIO FABIANY, PER LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO NEL LOGGIATO DI PIAZZA SAN SEBASTIANO DI MELILLI, NONCHE' SOSTITUZIONE DI TUTTE LE LAMPADE SPENTE E RELATIVI ACCESSORI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.137 DEL 17/04/18, E N.915 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1311 num.part. 253 del 28/05/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA LO GIUDICE SERGIO FABIANY, PER LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO NEL LOGGIATO DI PIAZZA SAN SEBASTIANO DI MELILLI, NONCHE' SOSTITUZIONE DI TUTTE LE LAMPADE SPENTE E RELATIVI ACCESSORI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.137 DEL 17/04/18, E N.915 DEL R.G..
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1310	28/05/2018	252	28/05/2018	IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI COMUNALI AL SEMINARIO: " TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI IN SICILIA DOPO LA SENTENZA N.232/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE " CHE SI TERRA' A CATANIA IL GIORNO 29/05/2018 ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DIRITTO ITALIA .IT S.R.L.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1310 num.part. 252 del 28/05/2018 IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI COMUNALI AL SEMINARIO: " TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI IN SICILIA DOPO LA SENTENZA N.232/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LE ULTIME NOVITA' NORMATIVE " CHE SI TERRA' A CATANIA IL GIORNO 29/05/2018 ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DIRITTO ITALIA .IT S.R.L.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1309	28/05/2018	251	28/05/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA FLORIDIA S.R.L., PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE L'INCONVENIENTE CAUSATO DAL MANCATO AVVIO DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PIZZARATTI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.225 DEL 17/05/18, E N.1218 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1309 num.part. 251 del 28/05/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA FLORIDIA S.R.L., PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE L'INCONVENIENTE CAUSATO DAL MANCATO AVVIO DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PIZZARATTI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.225 DEL 17/05/18, E N.1218 DEL R.G..
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1308	28/05/2018	250	28/05/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA OMEGA S.R.L.S., PER LAVORI DI TAGLIO ERBACCE, STERPAGLIE E ROVI PRESSO I CAMPI SPORTIVI SITI IN C/DA CORVO DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.178 DEL 02/05/18, E N.1072 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1308 num.part. 250 del 28/05/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA OMEGA S.R.L.S., PER LAVORI DI TAGLIO ERBACCE, STERPAGLIE E ROVI PRESSO I CAMPI SPORTIVI SITI IN C/DA CORVO DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.178 DEL 02/05/18, E N.1072 DEL R.G..
SETTORE AFFARI GENERALI	1316	28/05/2018	250	28/05/2018	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2018.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1316 num.part. 250 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI MESE DI APRILE 2018.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1305	28/05/2018	249	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2- 2018 -PA DEL 18/05/2018 ALLA DITTA OMEGA S.R.L.S. PER LAVORI DI RIPRISTINO AREA A VERDE NELLA VIA PERTINI DI MELILLI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.208 DEL 14/05/18 ( N.1173 R.G.).	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1305 num.part. 249 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2- 2018 -PA DEL 18/05/2018 ALLA DITTA OMEGA S.R.L.S. PER LAVORI DI RIPRISTINO AREA A VERDE NELLA VIA PERTINI DI MELILLI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.208 DEL 14/05/18 ( N.1173 R.G.).
SETTORE AFFARI GENERALI	1315	28/05/2018	249	28/05/2018	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI MELILLI PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRO "EUBIOS" DI SIRACUSA, MESI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1315 num.part. 249 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI MELILLI PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRO "EUBIOS" DI SIRACUSA, MESI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1304	28/05/2018	248	28/05/2018	FORNITURA E INSTALLAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI ARMATURE STRADALI IN DIVERSE VIE DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLAMATECH IMPIANTI.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1304 num.part. 248 del 28/05/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI ARMATURE STRADALI IN DIVERSE VIE DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FLAMATECH IMPIANTI.
SETTORE AFFARI GENERALI	1307	28/05/2018	248	28/05/2018	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRO "EUBIOS" DI SIRACUSA, MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1307 num.part. 248 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA MISERICORDIA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRO "EUBIOS" DI SIRACUSA, MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2018.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1302	28/05/2018	247	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 21/05/2018 ALLA DITTA MO.CAR S.R.L. PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA STRADA COMUNALE DENOMINATA " SCALA DI IACHINIO " E S.GIORGIO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.142 DEL 19/04/18 ( N.950 R.G.).	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1302 num.part. 247 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 21/05/2018 ALLA DITTA MO.CAR S.R.L. PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA STRADA COMUNALE DENOMINATA " SCALA DI IACHINIO " E S.GIORGIO.GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.142 DEL 19/04/18 ( N.950 R.G.).
SETTORE AFFARI GENERALI	1301	28/05/2018	247	28/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI SUL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 15/05/2018 - REP. N. 8759/2, TRASMESSO IN VIA TELEMATICA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER TERRITORIO. A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1301 num.part. 247 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE E BOLLI SUL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 15/05/2018 - REP. N. 8759/2, TRASMESSO IN VIA TELEMATICA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER TERRITORIO. A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO.
SETTORE AFFARI GENERALI	1300	28/05/2018	246	28/05/2018	ADESIONE ALLA CONSIP ( ME.PA) PER L'ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI EPSON LQ 2090 PER GLI UFFICI DI STATO CIVILE	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1300 num.part. 246 del 28/05/2018 ADESIONE ALLA CONSIP ( ME.PA) PER L'ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI EPSON LQ 2090 PER GLI UFFICI DI STATO CIVILE
SETTORE VIGILANZA	1299	28/05/2018	137	28/05/2018	PAGAMENTO TICKET PRESTAZIONI SANITARIE PER VISITE ED ESAMI CLINICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO PSICOATTITUDINALE NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DEL DECRETO DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA ALL'AGENTE PAOLA GALLO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SOMME.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1299 num.part. 137 del 28/05/2018 PAGAMENTO TICKET PRESTAZIONI SANITARIE PER VISITE ED ESAMI CLINICI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO PSICOATTITUDINALE NECESSARIO AL CONSEGUIMENTO DEL DECRETO DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA ALL'AGENTE PAOLA GALLO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SOMME.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1314	28/05/2018	56	28/05/2018	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONE A ROMA NEI GG. 21-22-23-24/05/2018 DELLA DOTT.SSA ENZA MARCHICA.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1314 num.part. 56 del 28/05/2018 RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONE A ROMA NEI GG. 21-22-23-24/05/2018 DELLA DOTT.SSA ENZA MARCHICA.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1306	28/05/2018	55	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LANTERI TRAVEL.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1306 num.part. 55 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LANTERI TRAVEL.
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	1303	28/05/2018	48	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5-18 DEL 26/04/18 ACQUISITA AL PROT. N. 10721 PARI DATA PRESENTATA DALL'AVV. SALVATORE VIRZI' PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 42 DEL 26/02/2018.	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 1303 num.part. 48 del 28/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5-18 DEL 26/04/18 ACQUISITA AL PROT. N. 10721 PARI DATA PRESENTATA DALL'AVV. SALVATORE VIRZI' PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 42 DEL 26/02/2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1289	25/05/2018	289	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1289 num.part. 289 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1288	25/05/2018	288	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1288 num.part. 288 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1287	25/05/2018	287	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1287 num.part. 287 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1293	25/05/2018	246	25/05/2018	ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE L'INCONVENIENTE CAUSATO DALLA MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL POZZO IDROPOTABILE DELLA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA NEW EDIL 91 S.N.C. .	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1293 num.part. 246 del 25/05/2018 ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE L'INCONVENIENTE CAUSATO DALLA MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL POZZO IDROPOTABILE DELLA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA NEW EDIL 91 S.N.C. .
SETTORE AFFARI GENERALI	1292	25/05/2018	245	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.C.S "L'ALBERO" ONLUS PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI. MESE DI GENNAIO 2018	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1292 num.part. 245 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.C.S "L'ALBERO" ONLUS PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI. MESE DI GENNAIO 2018
SETTORE AFFARI GENERALI	1290	25/05/2018	244	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "FUTURA IBLEA" SOC. COOP. ONLUS PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI . MESE DI GENNAIO 2018.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1290 num.part. 244 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "FUTURA IBLEA" SOC. COOP. ONLUS PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI . MESE DI GENNAIO 2018.
SETTORE AFFARI GENERALI	1284	25/05/2018	243	25/05/2018	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2018.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1284 num.part. 243 del 25/05/2018 IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2018.
SETTORE VIGILANZA	1295	25/05/2018	136	25/05/2018	APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA EURO GOMME DI LOMBARDO FACCIALE SALVATORE, FORNITURA DI N 4 PNEUMATICI MARCA BRIDGESTONE PER IL FUORISTRADA MITSUBISHI L 200 TG CG627TP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1295 num.part. 136 del 25/05/2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA EURO GOMME DI LOMBARDO FACCIALE SALVATORE, FORNITURA DI N 4 PNEUMATICI MARCA BRIDGESTONE PER IL FUORISTRADA MITSUBISHI L 200 TG CG627TP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
SETTORE VIGILANZA	1286	25/05/2018	135	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018 DEL 30/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA VECCHIO SRL DI MELILLI PER SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO 2018.- DETERM . DIRIG. N. 1032 DEL R. G. N. 105 DEL R. DEL 30/04/2018 DI AFFIDAMENTO.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1286 num.part. 135 del 25/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018 DEL 30/04/2018 A FAVORE DELLA DITTA VECCHIO SRL DI MELILLI PER SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO 2018.- DETERM . DIRIG. N. 1032 DEL R. G. N. 105 DEL R. DEL 30/04/2018 DI AFFIDAMENTO.-
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1291	25/05/2018	54	25/05/2018	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI PERIODO 31/12/2016 -31/12/2017 - COMPRENDENTE N. 6212 PARTITE	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1291 num.part. 54 del 25/05/2018 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI PERIODO 31/12/2016 -31/12/2017 - COMPRENDENTE N. 6212 PARTITE
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1285	25/05/2018	53	25/05/2018	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 2, LETTERA A), E 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALLACQUISTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PERIODO 31/12/16 - 31/12/17 ALLA DITTA HYA SR.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA - CIG ZCF23BAB9D	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1285 num.part. 53 del 25/05/2018 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 2, LETTERA A), E 6, DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALLACQUISTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO PERIODO 31/12/16 - 31/12/17 ALLA DITTA HYA SR.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA - CIG ZCF23BAB9D
7^ SETTORE AMMINISTRATIVO	1294	25/05/2018	47	25/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 111/2018 ALL'AVV. VINCI ALESSANDRO PER APPELLO ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA TRA COMUNE ED OASI BOSELLO.	7^ SETTORE AMMINISTRATIVO reg.gen. 1294 num.part. 47 del 25/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 111/2018 ALL'AVV. VINCI ALESSANDRO PER APPELLO ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA TRA COMUNE ED OASI BOSELLO.
SETTORE AFFARI GENERALI	1282	24/05/2018	242	24/05/2018	MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1492/2017 DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 2536/2017 R.G. E SUCCESSIVA N. 424/2018 R.G.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1282 num.part. 242 del 24/05/2018 MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1492/2017 DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 2536/2017 R.G. E SUCCESSIVA N. 424/2018 R.G.
SETTORE VIGILANZA	1283	24/05/2018	134	24/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 23/05/2018 A FAVORE DI RANNO GIOVANNA PIAZZA CRESCIMANNO MELILLI PER FORNITURA DI N. 4 P.C. PER POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1264 DEL R.G. DEL 22/05/2018 DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1283 num.part. 134 del 24/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 23/05/2018 A FAVORE DI RANNO GIOVANNA PIAZZA CRESCIMANNO MELILLI PER FORNITURA DI N. 4 P.C. PER POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1264 DEL R.G. DEL 22/05/2018 DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO SPESA.
SINDACO F.F.	0		25	24/05/2018	NOMINA COMPONENTI COMITATO PER LA REGOLAMENTARE LE ATTIVITA' DELLA SCUOA DI MUSICA E DELLA BANDE MUSICALI.	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 25 del 24/05/2018 NOMINA COMPONENTI COMITATO PER LA REGOLAMENTARE LE ATTIVITA' DELLA SCUOA DI MUSICA E DELLA BANDE MUSICALI.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1276	23/05/2018	286	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1276 num.part. 286 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1273	23/05/2018	285	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IDA & OSCAR" PER SPETTACOLO PER BAMBINI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1273 num.part. 285 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IDA & OSCAR" PER SPETTACOLO PER BAMBINI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE.
Pagina precedente 1 Pagina 531 659 Pagina successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine