Melilli

Atti amministrativi

Determine

Registro generale

Data dal

Data al

Numero particolare

Data dal

Data al

Unità organizzativa

Anno

Ufficio

Oggetto

Annulla

Anno


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1269	23/05/2018	284	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ZIMMITTI CATIA S.R.L. UNIPERSONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1269 num.part. 284 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA ZIMMITTI CATIA S.R.L. UNIPERSONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA MEDIA INFERIORE, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1275	23/05/2018	277	23/05/2018	Impegno e liquidazione somme dovute ai Sigg.ri Brancato per il mese di maggio 2018, giusta Ordinanza 01/04/2015-Rep.858/15 e Decreti di liquidazione nn.6959/2015 e 6960/2015 emessi dal Tribunale Civile di Siracusa nel ricorso ex artt. 669 ter e 700 cpc tra i Sigg.ri Brancato e il Comune di Melilli.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1275 num.part. 277 del 23/05/2018 Impegno e liquidazione somme dovute ai Sigg.ri Brancato per il mese di maggio 2018, giusta Ordinanza 01/04/2015-Rep.858/15 e Decreti di liquidazione nn.6959/2015 e 6960/2015 emessi dal Tribunale Civile di Siracusa nel ricorso ex artt. 669 ter e 700 cpc tra i Sigg.ri Brancato e il Comune di Melilli.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1271	23/05/2018	276	23/05/2018	IMPEGNO SPESA PER CANONE POLINOMIO PER I MESI GENNAIO - DICEMBRE ANNO 2018 PER RENDIMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1271 num.part. 276 del 23/05/2018 IMPEGNO SPESA PER CANONE POLINOMIO PER I MESI GENNAIO - DICEMBRE ANNO 2018 PER RENDIMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1270	23/05/2018	275	23/05/2018	CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DAI CONTAINERS DI VIA CONCERIE, DA ACQUISIRE CON ACCORDO BONARIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1270 num.part. 275 del 23/05/2018 CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DAI CONTAINERS DI VIA CONCERIE, DA ACQUISIRE CON ACCORDO BONARIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1268	23/05/2018	274	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CAMAIMPIANTI SRL" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLASMUNDO, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 254 DEL 27/04/2018 (N. 1007 R.G.)	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1268 num.part. 274 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CAMAIMPIANTI SRL" PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLASMUNDO, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 254 DEL 27/04/2018 (N. 1007 R.G.)
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1267	23/05/2018	273	23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UNA CABINA IN MEDIA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE DEI POZZI DI CONTRADA CORVO A VILLASMUNDO.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1267 num.part. 273 del 23/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E FORNITURA DI UNA CABINA IN MEDIA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE DEI POZZI DI CONTRADA CORVO A VILLASMUNDO.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1280	23/05/2018	245	23/05/2018	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE, CON FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1280 num.part. 245 del 23/05/2018 MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE, CON FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1272	23/05/2018	244	23/05/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 26/2018 DEL 30/4/18 DELLA DITTA SANTA BARBARA S.r.l., PER FORNITURA ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE E UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI SCADUTI DI COLLAUDO.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1272 num.part. 244 del 23/05/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 26/2018 DEL 30/4/18 DELLA DITTA SANTA BARBARA S.r.l., PER FORNITURA ESTINTORI PRESSO LE SCUOLE E UFFICI COMUNALI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI SCADUTI DI COLLAUDO.
SETTORE AFFARI GENERALI	1279	23/05/2018	241	23/05/2018	EROGAZIONE FARMACI IN FASCIA "C" A CITTADINO AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA CAMINITO DOTT. LUCIANO.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1279 num.part. 241 del 23/05/2018 EROGAZIONE FARMACI IN FASCIA "C" A CITTADINO AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA CAMINITO DOTT. LUCIANO.
SETTORE AFFARI GENERALI	1278	23/05/2018	240	23/05/2018	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA FIORILLA MASSIMO OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1278 num.part. 240 del 23/05/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLA DITTA FIORILLA MASSIMO OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE.
SETTORE AFFARI GENERALI	1274	23/05/2018	239	23/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA' A CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1274 num.part. 239 del 23/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA' A CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.
SETTORE VIGILANZA	1281	23/05/2018	133	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 16/05/2018 A FAVORE DI LO ZITO ARMANDO OFFICINA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO DI SOCCORSO RIMOZIONE CARRO ATTREZZI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI A SAN MICHELE ARCANGELO. DETER. DIRIG. N. 1138 DEL R.G. E N. 115 DEL R. III SETT. DEL 09/05/2018.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1281 num.part. 133 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 16/05/2018 A FAVORE DI LO ZITO ARMANDO OFFICINA DI VILLASMUNDO PER SERVIZIO DI SOCCORSO RIMOZIONE CARRO ATTREZZI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI A SAN MICHELE ARCANGELO. DETER. DIRIG. N. 1138 DEL R.G. E N. 115 DEL R. III SETT. DEL 09/05/2018.-
SETTORE VIGILANZA	1277	23/05/2018	132	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_18 DEL 17/05/2018 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMIANO TUMINO DI SORTINO PER FORNITURA DI N. 300 DIVIETI DI SOSTA IN CARTONCINO PER MANIFESTAZIONI VARIE. DETER. DIRIGENZ. N. 1112 DEL R.G. E N. 110 DEL III SETT.P.M.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1277 num.part. 132 del 23/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_18 DEL 17/05/2018 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DAMIANO TUMINO DI SORTINO PER FORNITURA DI N. 300 DIVIETI DI SOSTA IN CARTONCINO PER MANIFESTAZIONI VARIE. DETER. DIRIGENZ. N. 1112 DEL R.G. E N. 110 DEL III SETT.P.M.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1266	22/05/2018	243	22/05/2018	FORNITURA DI PIANTINE AROMATICHE DA COLLOCARE IN DIVERSE AREE A VERDE, AIUOLE ETC. DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA FACTORY MELILLI SOC. COOP..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1266 num.part. 243 del 22/05/2018 FORNITURA DI PIANTINE AROMATICHE DA COLLOCARE IN DIVERSE AREE A VERDE, AIUOLE ETC. DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA FACTORY MELILLI SOC. COOP..
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1265	22/05/2018	242	22/05/2018	LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO IN VIA NICOSIA (PIAZZA CARMINE), VILLETTA COMUNALE NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA AEREA CHE VA DAL QUADRO ELETTRICO FINO ALL'INGRESSO DELLA VILLETTA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ALLA DITTA L.G.S. IMPIANTI ELETTRICI DI MELILLI.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1265 num.part. 242 del 22/05/2018 LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE CORTO CIRCUITO IN VIA NICOSIA (PIAZZA CARMINE), VILLETTA COMUNALE NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA AEREA CHE VA DAL QUADRO ELETTRICO FINO ALL'INGRESSO DELLA VILLETTA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ALLA DITTA L.G.S. IMPIANTI ELETTRICI DI MELILLI.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1262	22/05/2018	241	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENIGAS E LUCE	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1262 num.part. 241 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENIGAS E LUCE
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1261	22/05/2018	240	22/05/2018	LAVORI ELETTRICI VARI A VILLASMUNDO, NONCHE' PRESSO IL PARCO GIOCHI.APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1261 num.part. 240 del 22/05/2018 LAVORI ELETTRICI VARI A VILLASMUNDO, NONCHE' PRESSO IL PARCO GIOCHI.APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1260	22/05/2018	239	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ENERGETIC PERIODO APRILE 2018	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1260 num.part. 239 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DITTA ENERGETIC PERIODO APRILE 2018
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1259	22/05/2018	238	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA LGS	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1259 num.part. 238 del 22/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA ALLA DITTA LGS
SETTORE VIGILANZA	1264	22/05/2018	131	22/05/2018	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 COMPUTERS PORTATILI DA DARE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE ED AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1264 num.part. 131 del 22/05/2018 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 COMPUTERS PORTATILI DA DARE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE ED AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1263	22/05/2018	52	22/05/2018	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1263 num.part. 52 del 22/05/2018 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1258	21/05/2018	283	21/05/2018	FORNITURA DI SERVIZI EXTRACURRICULARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI MELILLI E FRAZIONI. IMPEGNO SOMME.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1258 num.part. 283 del 21/05/2018 FORNITURA DI SERVIZI EXTRACURRICULARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI MELILLI E FRAZIONI. IMPEGNO SOMME.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1256	21/05/2018	282	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUNTOEACAPO S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "PAOLA TURCI IN CONCERTO", IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1256 num.part. 282 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PUNTOEACAPO S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "PAOLA TURCI IN CONCERTO", IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1255	21/05/2018	281	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROMO ITALIA S.R.L. PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1255 num.part. 281 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROMO ITALIA S.R.L. PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1254	21/05/2018	280	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MUSIC RENT DI GIULIA STORNELLO & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI N.1 SERVICE AUDIO, COPERTURA PALCO OCCORRENTE AL CARNEVALE PRESSO LA FRAZIONE DI VILLASMUNDO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1254 num.part. 280 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MUSIC RENT DI GIULIA STORNELLO & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI N.1 SERVICE AUDIO, COPERTURA PALCO OCCORRENTE AL CARNEVALE PRESSO LA FRAZIONE DI VILLASMUNDO.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1257	21/05/2018	237	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA (IN ACCONTO) N.05 2018 DEL 15/05/2018 ALLA DITTA PITRUZZELLO SALVATORE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.101 DEL 08/02/18 E N.301 DEL R.G.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1257 num.part. 237 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA (IN ACCONTO) N.05 2018 DEL 15/05/2018 ALLA DITTA PITRUZZELLO SALVATORE. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.101 DEL 08/02/18 E N.301 DEL R.G.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1252	21/05/2018	236	21/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 2 -18 DEL 03/05/2018 ALLA DITTA VINSAB DI MANGIAMELI SEBASTIANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE PER IL CIMITERO DI VILLASMUNDO ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA .GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.680 DEL 31/10/17 ( N.1888 R.G.)	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1252 num.part. 236 del 21/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 2 -18 DEL 03/05/2018 ALLA DITTA VINSAB DI MANGIAMELI SEBASTIANO PER SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE PER IL CIMITERO DI VILLASMUNDO ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA .GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N.680 DEL 31/10/17 ( N.1888 R.G.)
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1251	21/05/2018	235	21/05/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MITURI FRANCESCO, PER LAVORI DI TAGLIO ERBACCE, STERPAGLIE E ROVI NELL'AREA SITUATA TRA IL PIAZZALE S.ELIGIO E PIAZZA P. PIO DI MELILLI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.166 DEL 27/04/18, E N.1023 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1251 num.part. 235 del 21/05/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MITURI FRANCESCO, PER LAVORI DI TAGLIO ERBACCE, STERPAGLIE E ROVI NELL'AREA SITUATA TRA IL PIAZZALE S.ELIGIO E PIAZZA P. PIO DI MELILLI. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.166 DEL 27/04/18, E N.1023 DEL R.G..
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1253	21/05/2018	51	21/05/2018	BILANCIO 2018 - VARIAZIONE TECNICA STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO PER L'ULTILIZZO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA.	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1253 num.part. 51 del 21/05/2018 BILANCIO 2018 - VARIAZIONE TECNICA STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO PER L'ULTILIZZO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA.
SETTORE AFFARI GENERALI	1250	18/05/2018	238	18/05/2018	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI PER VIAGGIO PREMIO A PALERMO PER ALUNNO G.S. PERIODO DAL 18 AL 20 MAGGIO 2018, GIUSTA DELIBERA DI G.M. 106.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1250 num.part. 238 del 18/05/2018 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI PER VIAGGIO PREMIO A PALERMO PER ALUNNO G.S. PERIODO DAL 18 AL 20 MAGGIO 2018, GIUSTA DELIBERA DI G.M. 106.
SETTORE AFFARI GENERALI	1246	18/05/2018	237	18/05/2018	IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2018.	SETTORE AFFARI GENERALI reg.gen. 1246 num.part. 237 del 18/05/2018 IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2018.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1248	18/05/2018	234	18/05/2018	ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE L' INCONVENIENTE CAUSATO DALLA FUORIUSCITA DI ACQUA POTABILE DALLA TUBAZIONE DELLA RETE IDRICA CHE ALIMENTA LA C/DA CAVONE E PRECISAMENTE NELLE VICINANZE DELLA STELE DELLA SANTA CROCE. IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE , AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50.	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1248 num.part. 234 del 18/05/2018 ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE L' INCONVENIENTE CAUSATO DALLA FUORIUSCITA DI ACQUA POTABILE DALLA TUBAZIONE DELLA RETE IDRICA CHE ALIMENTA LA C/DA CAVONE E PRECISAMENTE NELLE VICINANZE DELLA STELE DELLA SANTA CROCE. IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE , AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50.
5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA	1247	18/05/2018	233	18/05/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA LO GIUDICE SERGIO FABIANY, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.30 LAMPADE NEL LOGGIATO DI P.ZZA SAN SEBASTIANO E NELLA STELE POSTA IN C/DA PALOMBARA BONDIFE'. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.168 DEL 27/04/18, E N.1025 DEL R.G..	5^ SETTORE TECNICO - URBANISTICA reg.gen. 1247 num.part. 233 del 18/05/2018 PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA LO GIUDICE SERGIO FABIANY, PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N.30 LAMPADE NEL LOGGIATO DI P.ZZA SAN SEBASTIANO E NELLA STELE POSTA IN C/DA PALOMBARA BONDIFE'. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.168 DEL 27/04/18, E N.1025 DEL R.G..
SETTORE VIGILANZA	1249	18/05/2018	130	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/2018 E N. 17/2018 DEL 08/05/2017 A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO E RECUPERO CARCASSE, CANI RICOVERATI IN CANILE PERIODO DAL 13/04 AL 07/05/2018. DETER. DIRIGENZ. 930 DEL R.G. N. 89 DEL III SETT.P.M. DEL 18/04/2018	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1249 num.part. 130 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/2018 E N. 17/2018 DEL 08/05/2017 A FAVORE DELLA SPAM DI BRANCIFORTE EMANUELE PER SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO E RECUPERO CARCASSE, CANI RICOVERATI IN CANILE PERIODO DAL 13/04 AL 07/05/2018. DETER. DIRIGENZ. 930 DEL R.G. N. 89 DEL III SETT.P.M. DEL 18/04/2018
SETTORE VIGILANZA	1245	18/05/2018	129	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2018 DEL 08/05/2018A FAVORE DEL SIG. SCAMPORRINO PIETRO PIZZERIA "I DAMMUSI" PER CENA DI FINE ANNO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DETER. DIRIG. N. 2518 DEL R.G. 29/12/2017 DI APRROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA.-	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1245 num.part. 129 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 2018 DEL 08/05/2018A FAVORE DEL SIG. SCAMPORRINO PIETRO PIZZERIA "I DAMMUSI" PER CENA DI FINE ANNO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DETER. DIRIG. N. 2518 DEL R.G. 29/12/2017 DI APRROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA.-
SETTORE VIGILANZA	1243	18/05/2018	128	18/05/2018	LIQUIDAZIONE, ALLA PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA ERIKA VALVO, FATTURA N 11 DEL 9/05/18, PER FORNITURA GENERI MEDICINALI E PARASANITARI NECESSARI ALLA P.M.A. ALLESTITA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO 2018. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 98 DEL 20/04/18 E N 967 DEL R.G.	SETTORE VIGILANZA reg.gen. 1243 num.part. 128 del 18/05/2018 LIQUIDAZIONE, ALLA PARAFARMACIA DELLA DOTT.SSA ERIKA VALVO, FATTURA N 11 DEL 9/05/18, PER FORNITURA GENERI MEDICINALI E PARASANITARI NECESSARI ALLA P.M.A. ALLESTITA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO 2018. GIUSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N 98 DEL 20/04/18 E N 967 DEL R.G.
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA	1244	18/05/2018	50	18/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV.FRANCESCO MAARINO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.72 DEL 24-04-2018	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA reg.gen. 1244 num.part. 50 del 18/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV.FRANCESCO MAARINO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.72 DEL 24-04-2018
SINDACO F.F.	0		24	18/05/2018	STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPIGUAMENTO DEI FONDI.	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 24 del 18/05/2018 STORNO DAL FONDO DI RISERVA ED IMPIGUAMENTO DEI FONDI.
SINDACO F.F.	0		23	18/05/2018	CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE.	SINDACO F.F. reg.gen. 0 num.part. 23 del 18/05/2018 CONFERIMENTO DELEGA A CONSIGLIERE COMUNALE.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1241	17/05/2018	279	17/05/2018	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FASCE VOTIVE DA OFFRIRE AI " NURI" IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1241 num.part. 279 del 17/05/2018 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FASCE VOTIVE DA OFFRIRE AI " NURI" IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1239	17/05/2018	278	17/05/2018	PRESA ATTO DEI VERBALI DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE DI VILLASMUNDO E LIQUIDAZIONE PREMI AI GRUPPI IN MASCHERA PARTECIPANTI AL CARNEVALE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1239 num.part. 278 del 17/05/2018 PRESA ATTO DEI VERBALI DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE DI VILLASMUNDO E LIQUIDAZIONE PREMI AI GRUPPI IN MASCHERA PARTECIPANTI AL CARNEVALE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1238	17/05/2018	277	17/05/2018	PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE DI VILLASMUNDO E LIQUIDAZIONE SALDO PREMI ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI PARTECIPANTI AL CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1238 num.part. 277 del 17/05/2018 PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA CONSULTA DEL CARNEVALE DI VILLASMUNDO E LIQUIDAZIONE SALDO PREMI ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI PARTECIPANTI AL CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1237	17/05/2018	276	17/05/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IPPICA MELILLESE PER UNA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ANNO 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1237 num.part. 276 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IPPICA MELILLESE PER UNA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ANNO 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1233	17/05/2018	275	17/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. LINO'S GYM EVOLUTION PER MANIFESTAZIONE "SAGGIO NATALE IN DANZA 2017".	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1233 num.part. 275 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. LINO'S GYM EVOLUTION PER MANIFESTAZIONE "SAGGIO NATALE IN DANZA 2017".
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1232	17/05/2018	274	17/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PANIFICIO BRECI DI BRECI CARMELA GIOVANNA PER SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI DELA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MELILLI E FRAZIONI, MESE APRILE 2018.	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1232 num.part. 274 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PANIFICIO BRECI DI BRECI CARMELA GIOVANNA PER SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI DELA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI MELILLI E FRAZIONI, MESE APRILE 2018.
2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	1223	17/05/2018	273	17/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DJ SERVICE DI CARMELO FANGANO PER NOLEGGIO SERVICE, IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA OCCORRENTI PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ANNO 2018	2^ SETTORE SERVIZI SCOLASTICI reg.gen. 1223 num.part. 273 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DJ SERVICE DI CARMELO FANGANO PER NOLEGGIO SERVICE, IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA OCCORRENTI PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE ANNO 2018
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1228	17/05/2018	272	17/05/2018	SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CAPITOLATO TECNICO E LETTERA DI INVITO. IMPEGNO SPESA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE R.D.O. SU PIATTAFORMA ME.PA.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1228 num.part. 272 del 17/05/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CAPITOLATO TECNICO E LETTERA DI INVITO. IMPEGNO SPESA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE R.D.O. SU PIATTAFORMA ME.PA.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1225	17/05/2018	271	17/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6E DEL 19/10/2017 ED ACQUISITA AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL N. 23876 DEL 20/10/2017 PRESENTATA DALL'AVV. DOMENICA OTERI PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 205 DEL 27/09/17.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1225 num.part. 271 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6E DEL 19/10/2017 ED ACQUISITA AL PROT. GEN.LE DEL COMUNE AL N. 23876 DEL 20/10/2017 PRESENTATA DALL'AVV. DOMENICA OTERI PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 205 DEL 27/09/17.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1224	17/05/2018	270	17/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 15/05/2018, EMESSA DALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO DI MELILLI, RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER IL DISSERVIZIO DELLA LINEA ELETTRICA ENEL DA 20KV, PROVOCATO DA UN GUASTO ALLA CABINA SECONDARIA DENOMINATA "CAMPO SPORTIVO MEL" DI NOSTRA PROPRIETA', CAUSA AVVERSITA' ATMOSFERICHE.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1224 num.part. 270 del 17/05/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 15/05/2018, EMESSA DALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO DI MELILLI, RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER IL DISSERVIZIO DELLA LINEA ELETTRICA ENEL DA 20KV, PROVOCATO DA UN GUASTO ALLA CABINA SECONDARIA DENOMINATA "CAMPO SPORTIVO MEL" DI NOSTRA PROPRIETA', CAUSA AVVERSITA' ATMOSFERICHE.
6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE	1222	17/05/2018	269	17/05/2018	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. EMANUELE SCORPO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 26 DEL 09/02/2018.	6^ SETTORE NUOVE OPERE - LL.PP. MANUTENZIONE reg.gen. 1222 num.part. 269 del 17/05/2018 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. EMANUELE SCORPO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 26 DEL 09/02/2018.
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